普定县公安局2023年度部门预算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及部门预算单位构成

普定县公安局是正科级行政部门，共有31个机构设置，其中有内设机构17个，派出所机构14个。

（一）内设机构（17个）

1.指挥中心（办公室）；2.政治安全保卫大队；3.治安管理大队（爆炸危险物品监管大队）；4.特（巡）警大队；5.经济犯罪侦查大队；6.刑事侦查大队；7.交通警察大队（公路巡逻民警大队）；8.禁毒大队（县禁毒委员会办公室）；9.政工室；10.监督室（监察室、督察大队）；11.法制大队；12.警务保障室；13.网络安全保卫大队；14.出入境管理大队；15.普定县看守所；16.普定县拘留所；17.普定县强制隔离戒毒所。

（二）派出所机构（14个）

1.定南派出所；2.黄桶派出所；3.穿洞派出所；4.马官派出所；5.化处派出所；6.马场派出所；7.白岩派出所；8.坪上派出所；9.夜郎湖治安派出所；10.鸡场坡派出所；11.补郎派出所；12.猴场派出所；13猫洞派出所；14.森林出所

三、部门人员构成情况

（一）编制设置

普定县公安局有政法专项编制数261个，机关工勤编制数38个，辅警员额数508个。

（二）各部门编制数与实有人数

第二部分 2023年度部门预算公开报表及预算情况说明

一、2023年度部门预算财政拨款收支总表及说明

（一）图表

　　（二）说明

普定县公安局2023年度收支预算总计8868.66万元，与2022年相比，增加178.41万元，增长2.05%。主要原因是：1、民警辅警工资公积金等人员经费的正常增长282.36万元；2、增加公务员基础绩效225.8万元；3、在押人员伙食费及杂支费减少86.44万元；4、戒毒、行政拘留人员伙食费减少76.8万元；5、县级办案经费减少34.5万元；6、武警中队生活设施、营房维修、政治文化建设等经费减少12.21万元；7、公安民警辅警重大高等级勤务一次性慰问补助减少119.8万元。

　　二、2023年度部门预算收入总表及说明

    （一）图表

　（二）说明

本年收入合计8868.66万元，其中：本年收入财政拨款收入8868.46万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0 %；附属单位缴款 0万元，占 0%；其他收入0万元，占0 %；上年结转结余0.2万元，占0.01%。

三、2023年度部门预算支出总表及说明

（一）图表

（二）说明

本年支出合计8868.66万元，其中：基本支出7925.43万元，占89.36%；项目支出943.23万元，占10.64 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出 0万元，占 0 %。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出表及说明

（一）图表

（二）说明

1.一般公共财政拨款支出预算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8868.46万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.21万元，增长2.05%。主要原因是：公共安全支出增加69.89万元，社会保障和就业支出增加87.13万元，卫生健康支出增加11.16万元，住房保障支出增加10.03万元。

2.一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出7831.1万元，占88.3%；社会保障和就业支出科目（类）支出420.03万元，占4.74%；卫生健康支出科目（类）支出271.24万元，占3.06%；农林水支出科目（类）支出2.64万元，占0.03%；住房保障支出科目（类）支出343.45万元，占3.87%。

3.一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出预算为8868.46万元，其中：

1. 公共安全支出科目（类）公安科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为4590.15万元，与2022年相比，增加306.34万元，增长7.15%，主要原因是：1、民警工资津贴等人员经费的正常增长80.54万元；2、增加公务员基础绩效奖225.8万元。

（2）公共安全支出科目（类）公安科目（款）其他公安支出科目（项）。当年预算为3240.95万元，与2022年相比，减少236.45万元，下降6.8%，主要原因是：1、增加辅警工资及社保费93.3万元；2、在押人员伙食费及杂支费减少86.44万元；3、戒毒、行政拘留人员伙食费减少76.8万元；4、县级办案经费减少34.5万元；5、武警中队生活设施、营房维修、政治文化建设等经费12.21万元；6、公安民警辅警重大高等级勤务一次性慰问补助减少119.8万元。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为383.31万元，与2022年相比，增加50.41万元，增长15.14%，主要原因是：1、民警增加1人；2、2023年保险基数增加。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为36.72万元，与2022年相比，增加36.72万元，增长100%，主要原因是：2022年未预算。

（5）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为160.57万元，与2022年相比，增加6.6万元，增长4.28%，主要原因是：1、民警增加1人；2、2023年保险基数增加。

（6）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为99.82万元，与2022年相比，增加4.11万元，增长4.29%，主要原因是：1、民警增加1人；2、2023年保险基数增加。

（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）其他行政事业单位医疗科目（项）。当年预算为10.85万元，与2022年相比，增加0.45万元，增长4.32%，主要原因是：1、民警增加1人；2、2023年保险基数增加。

（8）农林水支出科目（类）扶贫科目（款）其他扶贫支出科目（项）。当年预算为2.64万元，与2022年相比，无变化。

（9）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）其住房公积金科目（项）。当年预算为343.45万元，与2022年相比，增加10.03万元，增加3.01%，主要原因是：1、民警增加1人；2、2023年住房公积金基数增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出表及说明

（一）图表

（二）说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7925.43万元，其中：人员经费7127.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老医疗保险等；公用经费798万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

六、2023年度部门预算财政拨款三公经费支出表及说明

（一）图表

（二）说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 108万元，比上年减少25万元，降低18.8 %，减少原因是：减少公务接待费25万元。其中，因公出国（境）费支出0 万元，占0 %，比上年增加0万元，增长0%，原因是：2023年未预算因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出108 万元，占100%，比上年增加0 万元，增长0 %，原因是：车辆编制数54辆，实际数量54辆，按每车每年2万元纳入预算；公务接待费支出0万元，占0 %，比上年减少25 万元，降低100 %，减少原因是：2023年“公务接待费”零预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费108万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 108 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、清洗费、检测费、保险费、购置费等等。2023年，单位公务用车保有量为54 辆。

（3）公务接待费 0万元。

七、2023年度政府基金预算财政拨款支出表及说明

（一）图表

　　（二）说明

2023年政府性基金财政拨款本年预算收入 0 万元，预算支出 0 万元。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出表及说明

（一）图表

（二）说明

2023年政府性基金财政拨款本年预算收入 0万元，预算支出 0 万元。

九、2023年度部门支出绩效目标申报表

（一）部门整体支出绩效目标申报表

（二）项目支出绩效目标申报表

第三部分 其他重要事项的情况说明

一、政府采购支出情况。

2022年普定县公安局政府采购预算支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元.

二、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，普定县公安局共有：

1.办公及业务用房40550.54平方米；

2.车辆54辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车37辆、其他用车3辆；

3.单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。