贵州省安顺市普定县公安局交通警察大队

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省安顺市普定县公安局交通警察大队概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市普定县公安局交通警察大队2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省安顺市普定县公安局交通警察大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省安顺市普定县公安局交通警察大队 概况

一、单位职责

贵州省安顺市普定县公安局交通警察大队的主要职责是：一是加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；二是加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；三是纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；四是加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作；五是做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作，推进公安交管“放管服”改革20项措施，落实申请材料“四个减免”，提高群众获得感和满意度，促进我县交管工作提档升级，推动我县车管工作迈上新台阶；六是负责各类警卫任务的安全保卫工作；七是制止违法犯罪活动，维护道路治安秩序。

    二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设6个科室：综合办公室、事故中队、一中队、二中队、三中队、车管所。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数14人，实有人数14人。

从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省安顺市普定县公安局交通警察大队2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省安顺市普定县公安局交通警察大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市普定县公安局交通警察大队2022年度收支决算总计1199.25万元，与2021年相比，增加189.32万元，增长18.75%，主要原因是：单位人员正常变动,人员经费正常调增；使用上年结转工作经费；辅警住房公积金预算调整至其他公安支出。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市普定县公安局交通警察大队2022年度收入合计1152.82万元，其中：财政拨款收入1139.03万元，占98.80%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入13.79万元，占1.20%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市普定县公安局交通警察大队2022年度支出合计1152.60万元，其中：基本支出793.49万元，占68.84%；项目支出359.11万元，占31.16%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市普定县公安局交通警察大队2022年度财政拨款收支决算总计1139.03万元。与2021年相比，增加176.82万元，增长18.38%，主要原因是：单位人员正常变动，人员经费正常调增；使用上年结转工作经费；辅警住房公积金预算调整至其他公安支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市普定县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出1139.03万元，占本年支出合计的98.82%。与2021年相比，增加176.82万元，增长18.38%，主要原因是：单位人员正常变动,人员经费正常调增；使用上年结转工作经费；辅警住房公积金预算调整至其他公安支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：204公共安全支出1086.43万元，占95.38%；208社会保障和就业支出18.09万元，占1.59%；210卫生健康支出14.02万元，占1.23%；221住房保障支出20.49万元，占1.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1158.29万元，支出决算为1139.03万元，完成年初预算的98.34%。其中:

1.204公共安全支出02公安01行政运行。年初预算为244.04万元，支出决算为249.32万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费正常调增。

2.204公共安全支出02公安20执法办案。年初预算为312.50万元，支出决算为195.76万元，完成年初预算的62.64%。决算数小于预算数的主要原因是：因经费原因未能及时支付工作经费。

3.204公共安全支出02公安299其他公安支出。年初预算为550.86万元，支出决算为641.35万元，完成年初预算的116.43%。决算数大于预算数的主要原因是：新增辅警住房公积金、加班补助发放人数。

4.208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为18.45万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际保险数缴纳。

5.210卫生健康支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗。年初预算为8.53万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际保险数缴纳。

6.210卫生健康支出11行政事业单位医疗03公务员医疗补助。年初预算为5.3万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际保险数缴纳。

7.210卫生健康支出11行政事业单位医疗99其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0.58万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际保险数缴纳。

8.221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金。年初预算为18.03万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的113.64%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市普定县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款基本支出789.09万元，其中：

（一）人员经费730.61万元，主要包括：其他工资福利支出487.18万元(辅警工资）、基本工资71.39万元、津贴补贴106.05万元、住房公积金20.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.09万元、职工基本医疗保险缴费8.37万元等。

（二）公用经费58.48万元，主要包括：公务用车运行维护费16.0万元、其他交通费用14.10万元、办公费7.78万元、电费9.65万元、其他商品和服务支出5.29万元、工会经费2.61万元、邮电费1.37万元、水费1.0万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省安顺市普定县公安局交通警察大队财政拨款支出预算为59.52万元，支出决算为59.52万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少14.58万元，降低19.68%，决算数持平预算数，主要原因：虽减少公务用车购置，但由于警保卫、疫情防控、抗凝冻等执法执勤任务增加，公务用车维修维护费及燃油费也随之增加。决算数较上年减少的主要原因是减少公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算59.52万元，比上年减少14.58万元，降低19.68%，减少主要原因是：减少公务用车购置。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：。

2.公务用车购置及运行维护费预算59.51万元，支出决算59.52万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年减少14.58万元，降低19.68%，其中，公务用车购置支出15.19万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费44.33万元。主要用于：交通警保卫、疫情防控、抗灾抢险、执法执勤、交通安全宣传、“放管服”送考下乡等。2022年，贵州省安顺市普定县公安局交通警察大队单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是：。2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市普定县公安局交通警察大队2022年度机关运行经费支出58.48万元，比上年减少5.62万元，降低8.77%，主要原因是：减少公务用车购置，但由于警保卫、疫情防控、抗凝冻等执法执勤任务增加，公务用车维修维护费及燃油费也随之增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金561.58万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、204公共安全支出02公安01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、204公共安全支出02公安20执法办案：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十九、204公共安全支出02公安99其他公安支出：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、210卫生健康支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、 210卫生健康支出11行政事业单位医疗03公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、 210卫生健康支出11行政事业单位医疗99其他行政事业单位医疗支出：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表