目  录

第一部分：贵州省安顺市普定县科技服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵州省安顺市普定县科技服务中心概况

一、部门职责

推进科技进步，促进经济发展。组织实施科技发展中长期规划和年度科技计划。组织申报和实施各类科技计划。承担科技统计与监测工作。为现代农业科技创新、社会事业科技进步等提供技术服务。参与科技人才队伍的建设和管理。承担科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作。指导科技服务体系建设，推动科技服务业发展。承担科学技术普及工作。承担上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

内设机构及说明本级和列入部门决算编制的下属单位情况。

县科技服务中心为政府科级机构，内设3个股室：分别是综合股、业务股、科技情报所。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

从预算单位构成看，贵州省安顺市普定县科技服务中心决算包括：本级决算。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023年度部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计217.66万元，与2022年度相比，减少13.69万元，下降5.92%，主要原因是：本年度科技特派员工作经费及示范点建设项目经费等为全额拨付，特派员工作经费、项目经费实际支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计136.82万元，其中：财政拨款收入136.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计160.2万元，其中：基本支出132.6万元，占82.77%；项目支出27.61万元，占17.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计138.88万元。与2022年度相比，减少2.93万元，下降2.06%，主要原因是：年初财政预算部分人员经费未全额拨付，经费实际支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出138.88万元，占本年支出合计的86.69%。与2022年度相比，减少2.93万元，下降2.06%，主要原因是：年初财政预算部分人员经费未全额拨付，经费实际支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：206科学技术支出（类）126.39万元，占78.89%；208社会保障和就业支出（类）13.18万元，占8.23%；210卫生健康支出（类）6.71万元，占4.19%；213农林水支出（类）2.64万元，占1.65%；221住房保障支出（类）11.28万元，占7.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.61万元，支出决算为138.88万元，完成年初预算的95.38%。其中:

1.206科学技术支出科目（类）04技术研究与开发科目（款）99其他技术研究与开发支出科目（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是：部分工作经费尚未报账，经费支出减少。

2.206科学技术支出科目（类）05科技条件与服务科目（款）01机构运行科目（项）。年初预算为104.69万元，支出决算为98.78万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因是：年初财政预算工作经费未全额拨付；2023年下半年奖励性绩效工资未支付，实际支出数减少。

3. 206科学技术支出科目（类）05科技条件与服务科目（款）99其他科技条件与服务支出科目（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是：年初财政预算工作经费未全额拨付，经费支出减少。

4.208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为12.83万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整，预算经费略大于实际支出数。

5.208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）06机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0.1万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的670%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年做年初预算时未预算，后期追加退休人员需提前一年缴纳职业年金，导致决算数大于预算数。

6.210卫生健康支出科目（类）11行政事业单位医疗科目（款） 02事业单位医疗科目（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整，预算经费略小于实际支出数。

7.210卫生健康支出科目（类）11行政事业单位医疗科目（款）99其他行政事业单位医疗支出科目（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的91.49%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整，预算经费略小于实际支出数。

8.213农林水支出科目（类）05扶贫科目（款）99其他扶贫支出科目（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，无增减变动。

9.221住房保障支出科目（类）02住房改革支出科目（款）01住房公积金科目（项）。年初预算为12.02万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整，预算经费大于实际支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出132.6万元，其中：

（一）人员经费125.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等。

（二）公用经费3.03万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%；较上年增加0.7万元，增长（下降）100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度用财政拨款经费支付公务用车维修费，导致此项费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.7万元，支出决算0.7万元，完成预算的100%；较上年增加（减少）0.7万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度用财政拨款经费支付公务用车维修费，导致此项费用增加。

公务用车运行维护费0.7万元。主要用于：公务用车维修费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金7.06万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件