普定县残疾人联合会

2025年度部门预算信息公开

目  录

第一部分 单位概况

   一、部门主要职责

   二、部门机构设置情况

   三、部门人员构成情况

第二部分 2025年度部门预算公开报表及预算情况说明

   一、2025年度部门预算财政拨款收支总表及说明

   二、2025年度部门预算收入总表及说明

   三、2025年度部门预算支出总表及说明

   四、2025年度一般公共预算财政拨款支出表及说明

   五、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出表及说明

   六、2025年度部门预算财政拨款三公经费支出表及说明

   七、2025年度政府基金预算财政拨款支出表及说明

   八、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出表及说明

   九、2025年度部门支出绩效目标申报表  

第三部分 其他重要事项的情况说明

   一、政府采购支出情况

   二、国有资产占有使用情况

   三、名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4.开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。

5.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.指导和管理全县各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。

7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

普定县残疾人联合会为政府行政机构。

三、部门人员构成情况

普定县残疾人联合会行政编制人员数为4人，事业编人数为1人；年末实有在职人数为5人，其中行政编制人员4人，事业编制人员1人。

第二部分  2025年度部门预算公开报表及预算情况说明

一、2025年度部门预算财政拨款收支总表及说明

（一）图表

（二）说明

普定县残疾人联合会2025年度收支预算总计113.04万元，与2024年相比，减少9.2万元，降低7.53%。主要原因是：2024年度有一人退休，2025年度预算减少人员支出。
　　二、2025年度部门预算收入总表及说明

（一）图表

（二）说明

本年收入合计113.04万元，其中：财政拨款收入113.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2025年度支出预算情况表及说明

（一）图表

（二）说明

本年支出合计113.04万元，其中：基本支出88.04 万元，占77.88%；项目支出25万元，占22.12%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

四、2025年度一般公共预算财政拨款支出表及说明

（一）图表

（二）说明

1.一般公共财政拨款支出预算总体情况 

2025年度一般公共预算财政拨款支出 113.04万元，占本年支出合计的100 %。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.2万元，降低7.53%。主要原因是：2024年度有一人退休，2025年度预算减少人员支出。

2.一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208）支出101.15万元，占89.48 %；卫生健康支出科目（210）支出5.42万元，占4.79%；住房保障支出科目（221）支出6.47万元，占5.73%。

3.一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出预算为113.04    万元，其中：

（1）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位养老支出科目(20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目 （2080505）。当年预算为7.32万元，与2024年相比，减少0.64万元，降低7.58%，主要原因是：有一名职工退休。 

（2）社会保障和就业支出科目（208）残疾人事业科目 （20811 )行政运行科目（2081101）。当年预算为58.13万元，与2024年相比，降低2.55万元 ，降低4.2% ，主要原因是：有一名职工退休。

（3）社会保障和就业支出科目（208）残疾人事业科目（20811）其他残疾人事业支出科目（2081199）。当年预算为35.7万元，与 2024年相比，增加7万元 ，增长24.39%，主要原因是：调整功能分类科目，调整去年的残疾人就业科目到残疾人事业支出科目，今年无残疾人就业科目。

（4）卫生健康支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）行政单位医疗（2101101）。当年预算为2.78万元，与2024年相比，减少0.32万元，下降10.32% ，主要原因是：有一名职工退休。

（5）卫生健康支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）事业单位医疗（2101102）。当年预算为0.6万元，与2024年相比，增加0.02万元，增长3.45%，主要原因是：职工社保基数上升。

（6）卫生健康支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）公务员医疗补助（2101103）。当年预算为1.75万元，与2024年相比，减少0.18万元，下降9.33% ，主要原因是：有一名职工退休。

（7）卫生健康支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。当年预算为 0.29万元，与2024年相比，减少0.01万元 ，下降3.33%，主要原因是：有一名职工退休。

（8）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目 （22102）住房公积金科目（2210201）。当年预算为6.47万元，与2024年相比，减少0.69万元，降低9.64%，主要原因是：有一名职工退休。

五、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出表及说明

（一）图表

　　（二）说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出88.04万元，其中：人员经费82.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费；公用经费5.26万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费。

六、2025年度部门预算财政拨款三公经费支出表及说明

（一）图表

　　（二）说明

2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算  4万元，比上年增加2万元，增长50%，增加原因是本年根据财政整改要求把以前年度未上账公车录入资产系统，增加公车用费。其中，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100 %，比上年增加2万元，增长50%，增加原因是本年根据财政整改要求把以前年度未上账公车录入资产系统，增加公车用费；公务接待费支出0万元，占0%，与上年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费4万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于车辆保险、审车、维修及燃油费等。2025年，单位公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费0万元。

七、2025年度政府基金预算财政拨款支出表及说明

（一）图表

（二）说明

2025年政府性基金财政拨款本年预算收入0万元，预算支出0万元。

八、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出表及说明（一）图表

（二）说明

2025年国有资本经营预算财政拨款本年预算收入0 万元，预算支出0万元。

九、2025年度部门支出绩效目标申报表

（一）部门整体支出绩效目标申报表

（二）项目支出绩效目标申报表

第三部分  其他重要事项的情况说明

一、政府采购支出情况。

  2025年普定县残疾人联合会政府采购预算支出总额    0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元.

    二、国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，普定县残疾人联合会共有：

1.办公及业务用房10238.95平方米；

2.车辆2 辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；

3.单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。