普定县计划生育协会2025年度部门预算

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目  录

第一部分 单位概况

   一、部门主要职责

   二、部门机构设置情况

   三、部门人员构成情况

第二部分 2025年度部门预算公开报表及预算情况说明

   一、2025年度部门预算财政拨款收支总表及说明

   二、2025年度部门预算收入总表及说明

   三、2025年度部门预算支出总表及说明

   四、2025年度一般公共预算财政拨款支出表及说明

   五、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出表及说明

   六、2025年度部门预算财政拨款三公经费支出表及说明

   七、2025年度政府基金预算财政拨款支出表及说明

   八、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出表及说明

   九、2025年度部门支出绩效目标申报表

第三部分 其他重要事项的情况说明

   一、政府采购支出情况

   二、国有资产占有使用情况

   三、名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家人口健康法律法规、政策，协助政府优化落实生育政策，增强群众依法生育和健康文明观念，促进全县人口健康高质量发展。

（二）围绕团结引领、宣传倡导、生育关怀、家庭服务、权益维护、交流合作，落实好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。

（三）开展家庭健康促进活动，参与公共卫生服务，促进健康普定建设；参与基层社会治理，服务乡村振兴。

（四）加强计划生育协会组织建设，健全完善组织体系和服务体系，指导全县各级计划生育协会开展工作。

（五）建立生育关怀和人口健康基金筹资平台，承办人口健康公益活动，开展交流与合作。

（六）有序承接政府转移的公共服务职能；完成县委、县政府和市计生协交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

普定县计划生育协会单独设置，列为群众团体序列，机构规格为正科级；独立预算单位。

    三、部门人员构成情况

普定县计划生育协会编制人数：3人，2024年在岗在编人数3人，退休人员1人；保有公务用车1辆。

第二部分  2025年度部门预算公开报表及预算情况说明

一、2025年度部门预算财政拨款收支总表及说明

（一）图表

（二）说明

普定县计划生育协会2025年度收支预算总计54.13万元，与2024年相比，增加0.58万元，增长1.08%。主要原因是：工资标准上调，人员经费增加。

二、2025年度部门预算收入总表及说明

（一）图表

（二）说明

本年收入合计54.13万元，其中：财政拨款收入54.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2025年度支出预算情况表及说明

（一）图表

（二）说明

本年支出合计54.13万元，其中：基本支出54.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

四、2025年度一般公共预算财政拨款支出表及说明

（一）图表

（二）说明

1.一般公共财政拨款支出预算总体情况 

2025年度一般公共预算财政拨款支出54.13万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.58万元，增长1.08%。主要原因是：工资标准上调，人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.54万元，占8.4%；卫生健康支出44.28万元，占81.8%；农林水支出1.32万元，占2.4%；住房保障支出3.99万元，占7.4%。

3.一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出预算为54.13万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为4.54万元，2024年相比，增加0.36万元，增加0.7%，主要原因是：工资上调，养老保险基数变更经费增长。

（2）卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）行政运行（2100101）。当年预算为2.7万元，与2024年相比，无变化。

（3）卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）计划生育机构（2100716），当年预算为38.03万元，与2024年相比，减少0.2万元，降低0.5%，主要原因是：年度考核奖励标准与比上年度考核奖励相比有变化。

（4）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）当年预算为2.09万元，与2024年相比，增加0.15万元，增长8%，主要原因是：工资上调，年初医疗保险基数变更经费增长。

（5）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）当年预算为1.32万元，与2024年相比，增加0.12万元，增长10%，主要原因是：工资上调，年初公务员医疗补助保险基数变更经费增长。

（6）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）当年预算为0.14万元，与2024年相比，减少0.02万元，降低12.5%，主要原因是：其他行政事业医疗保险基数调整。

（7）农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）。当年预算为1.32万元，与2024年相比，无变化。

（8）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。当年预算为3.99万元，与2024年相比，增长0.23万元，增长6%，主要原因是：在职在编人员工资上调，年初住房公积金基数变更经费增长。

五、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出表及说明

（一）图表

（二）说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出54.13万元，其中：人员经费51.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老医疗保险等；公用经费2.76万元，主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

六、2025年度部门预算财政拨款三公经费支出表及说明

（一）图表

（二）说明

2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算  2万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，与上年持平；公务接待费支出0万元，占0%，与上年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于车辆燃油费、保险费、运行维修维护费等。2025年，单位公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0万元。

七、2025年度政府基金预算财政拨款支出表及说明

（一）图表

（二）说明

2025年政府性基金财政拨款本年预算收入0万元，预算支出0万元。

八、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出表及说明

（一）图表

（二）说明

2025年政府性基金财政拨款本年预算收入0万元，预算支出0万元。

    九、2025年度部门支出绩效目标申报表

（一）部门整体支出绩效目标申报表

（二）项目支出绩效目标申报表

无

第三部分  其他重要事项的情况说明

一、政府采购支出情况。

2025年普定县计划生育协会政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    二、国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，普定县计划生育协会单位共有：

1.办公及业务用房300平方米（无产权为政府调剂使用）；

2.车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

3.单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。