普定县退役军人事务局2025年度部门预算信息公开

目  录

第一部分 单位概况

   一、部门主要职责

   二、部门机构设置情况

   三、部门人员构成情况

第二部分 2025年度部门预算公开报表及预算情况说明

   一、2025年度部门预算财政拨款收支总表及说明

   二、2025年度部门预算收入总表及说明

   三、2025年度部门预算支出总表及说明

   四、2025年度一般公共预算财政拨款支出表及说明

   五、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出表及说明

   六、2025年度部门预算财政拨款三公经费支出表及说明

   七、2025年度政府基金预算财政拨款支出表及说明

   八、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出表及说明

   九、2025年度部门支出绩效目标申报表  

第三部分 其他重要事项的情况说明

   一、政府采购支出情况

   二、国有资产占有使用情况

   三、名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（三）组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（四）监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（五）负责市级安排的军供服务保障工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

退役军人事务局为政府机关单位，独立核算机构数1个。

三、部门人员构成情况

退役军人事务局在编人员13人，其中行政编制5人，事业编制8人。

第二部分  2025年度部门预算公开报表及预算情况说明

一、2025年度部门预算财政拨款收支总表及说明

（一）图表

   （二）说明

退役军人事务局2025年度收支预算总计1254.05万元，与2024年相比，减少144.14万元，降低10.31%。主要原因是：优抚对象人数减少补助资金减少。
　　二、2025年度部门预算收入总表及说明

（一）图表 

　　（二）说明

本年收入合计1254.05万元，其中：财政拨款收入1254.05万元，占100%。

三、2025年度支出预算情况表及说明

（一）图表

　　（二）说明

本年支出合计1254.05万元，其中：基本支出184.01万元，占14.67%；项目支出1070.04万元，占85.33%。

四、2025年度一般公共预算财政拨款支出表及说明

（一）图表

　　（二）说明

1.一般公共财政拨款支出预算总体情况 

2025年度一般公共预算财政拨款支出 1213.05万元，占本年支出合计的96.73%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少185.14万元，降低13.24%。主要原因是：优抚对象人数减少，补助资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208）支出1069.88万元，占88.20%；卫生健康支出科目（210）支出125.87万元，占10.38%；农林水支出科目（213）支出2.64万元，占0.22%；住房保障支出科目（221）支出14.66万元，占1.2%。

3.一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出预算为1213.05万元，其中：

（1）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位养老支出科目（20805）机关事业单位养老保险缴费支出科目（2080505）。当年预算为16.02万元，与2024年相比，减少0.16万元，降低0.99%。主要原因是2024年度预算过大。

（2）社会保障和就业支出科目（208）抚恤科目（20808）在乡复员、退伍军人生活补助科目（2080803）。当年预算为101.92万元，与2024年相比，减少60.46万元，降低37.23%。主要原因是优抚对象人数减少。

（3）社会保障和就业支出科目(208)抚恤科目(20808)义务兵优待科目(2080805)。当年预算为337.59万元，与2024年相比，增加89.08万元，增长35.85%。主要原因是征兵人数增加。

（4）社会保障和就业支出科目（208）抚恤科目（20808）其他优抚支出科目（2080899）。当年预算为96.15万元，与2024年相比，减少170.5万元，降低63.94%，主要原因是优抚对象人数减少。

（5）社会保障和就业支出科目（208）退役安置科目（20809）退役士兵安置科目（2080901）。当年预算为122.77万元，与2024年相比，减少13.83万元，降低10.12%。主要原因是退役士兵人数减少。

（6）社会保障和就业支出科目（208）退役安置科目（20809）退役士兵管理教育科目（2080904）。当年预算为10万元，与2024年相比，减少10万元，降低50%，主要原因是参加技能培训退役士兵人数减少。

（7）社会保障和就业支出科目（208）退役军人管理事务科目（20828）行政运行科目（2082801）。当年预算为68.2万元，与2024年相比，减少0.18万元，降低0.26%。主要原因是2024年度预算过大。

（8）社会保障和就业支出科目（208）退役军人管理事务科目（20828）拥军优属科目（2082804）。当年预算为156.2万元，与2024年相比，减少6万元，降低3.70%。主要原因是优抚对象人数减少。

（9）社会保障和就业支出科目（208）退役军人管理事务科目（20828）事业运行科目（2082850）。当年预算为75.19万元，与2024年相比，减少5.26万元，降低6.54%。主要原因是2024年度预算过大。

（10）社会保障和就业支出科目（208）抚恤科目（20808）褒扬纪念科目（2080808）。当年预算为4万元，与2024年相比，减少3万元，降低了42.86%。主要原因是烈士陵园管理经费支出减少。

（11）社会保障和就业支出科目（208）退役安置科目（20809）其他退役安置支出科目（2080999）。当年预算为51.47 万元，与2024年相比，减少10.61万元，降低17.09%，主要原因是本年度将待安置期间转业军士人数减少。

（12）社会保障和就业支出科目（208）退役军人管理事务科目（20828）其他退役军人事务管理支出科目（2082899）。当年预算为19.5万元，与2024年相比，增加1.61万元，增加9.0%。主要原因是经费支出增加。

（13）社会保障和就业支出科目（208）残疾人事业科目（20811）其他残疾人事业支出科目（2081199）。当年预算为10.48万元，与2024年相比，增加1.76万元，增长20.18%，主要原因是今年新增1名伤残军人。

（14）卫生健康支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）行政单位医疗科目（2101101）。当年预算为3.1万元，与2024年持平。

（15）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗科目（21011）事业单位医疗科目（2101102）。当年预算为4.44万元，与2024年相比，减少0.03万元，降低0.67%。主要原因是2024年度预算过大。

（16）卫生健康支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）公务员医疗补助科目（2101103）。当年预算为1.81万元，与2024 年持平。

（17）卫生健康支出科目（210）优抚对象医疗科目（21014）优抚对象医疗补助科目（2101401）。当年预算为116.56万元，与2024年相比增加2.32万元，增长2.03%，主要原因是2025年度预算包含了优抚对象体检费用。

（18）农林水支出科目（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴科目（21305）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出科目（2130599）。当年预算为2.64万元，与2024年持平。

（19）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（22102）住房公积金科目（2210201）。当年预算为14.66万元，与2024年相比，减少0.23万元，降低1.54%。主要原因是2024年度预算过大。

五、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出表及说明

（一）图表

　　（二）说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出184.01万元，其中：人员经费180.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老医疗保险等；公用经费3.28万元，主要包括办公费、水电费、工会经费等。

六、2025年度部门预算财政拨款三公经费支出表及说明

（一）图表

　　（二）说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算0万元，与上年持平。

七、2025年度政府基金预算财政拨款支出表及说明

（一）图表

　　（二）说明

2025年政府性基金财政拨款本年预算收入41万元，预算支出41万元，与2024年相比，增加41万元，主要原因是本年度新增烈士纪念设施不动产权证办理经费。

八、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出表及说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出表

（二）说明

2025年国有资本经营预算财政拨款本年预算收入0 万元，预算支出 0万元。

    九、2025年度部门支出绩效目标申报表

（一）部门整体支出绩效目标申报表

（二）项目支出绩效目标申报表

第三部分  其他重要事项的情况说明

一、政府采购支出情况。

2025年普定县退役军人事务局政府采购预算支出总额0万元。

    二、国有资产占有使用情况。

无

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。