普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级2024年度部门
决算公开报告
目 录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级概述
一、部门职责
普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级的主要职责是：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口等行政工作。
9.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
10.保护各种经济组织的合法权益。
11.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和权益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
13.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
本单位内设10个科室：党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室、普定县猫洞苗族仡佬族乡党务政务服务中心、普定县猫洞苗族仡佬族乡综合治理服务中心、普定县猫洞苗族仡佬族乡农业农村综合服务中心、普定县猫洞苗族仡佬族乡综合执法队普定县猫洞苗族仡佬族乡公共事务服务中心。
普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,377.51 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
609.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
20.50 |
|
八、其他收入 |
8 |
195.32 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
216.84 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
46.75 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,424.97 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
32.24 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
85.28 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
66.51 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,572.82 |
本年支出合计 |
58 |
2,502.32 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
6.00 |
年末结转和结余 |
60 |
76.50 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,578.82 |
总计 |
62 |
2,578.82 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,572.82 |
2,377.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
195.32 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
679.73 |
484.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
195.32 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
659.75 |
464.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
195.32 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
344.15 |
344.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
315.60 |
120.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
195.32 | ||
|
20106 |
财政事务 |
19.98 |
19.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010650 |
事业运行 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
216.84 |
216.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
62.32 |
62.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
62.32 |
62.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.66 |
93.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
55.52 |
55.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
55.52 |
55.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.76 |
46.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.76 |
46.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.69 |
21.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,424.98 |
1,424.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
174.87 |
174.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
139.67 |
139.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
35.20 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
27.37 |
27.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
27.37 |
27.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,093.31 |
1,093.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1,011.70 |
1,011.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130550 |
事业运行 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
70.99 |
70.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
45.93 |
45.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
45.93 |
45.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
32.24 |
32.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
32.24 |
32.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200129 |
基础测绘与地理信息监管 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
29.91 |
29.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
85.28 |
85.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
85.28 |
85.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.28 |
85.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
66.51 |
66.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
66.51 |
66.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
66.51 |
66.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,502.32 |
1,368.03 |
1,134.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
609.22 |
609.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
589.24 |
589.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
344.15 |
344.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
245.09 |
245.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
19.98 |
19.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010650 |
事业运行 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
216.84 |
216.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
62.32 |
62.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
62.32 |
62.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.66 |
93.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
55.52 |
55.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
55.52 |
55.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.76 |
46.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.76 |
46.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.69 |
21.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,424.98 |
290.68 |
1,134.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
174.87 |
139.67 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
139.67 |
139.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
35.20 |
0.00 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
27.37 |
27.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
27.37 |
27.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,093.31 |
40.14 |
1,053.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1,011.70 |
0.00 |
1,011.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130550 |
事业运行 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
70.99 |
29.52 |
41.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
45.93 |
0.00 |
45.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
45.93 |
0.00 |
45.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
32.24 |
32.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
32.24 |
32.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200129 |
基础测绘与地理信息监管 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
29.91 |
29.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
85.28 |
85.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
85.28 |
85.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.28 |
85.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
66.51 |
66.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
66.51 |
66.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
66.51 |
66.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,377.51 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
484.41 |
484.41 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
216.84 |
216.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
46.75 |
46.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,424.97 |
1,424.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
32.24 |
32.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
85.28 |
85.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
66.51 |
66.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,377.51 |
本年支出合计 |
59 |
2,377.51 |
2,377.51 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
6.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
6.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,383.51 |
总计 |
64 |
2,383.51 |
2,383.51 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
124.81 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
195.32 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
195.32 |
本年支出合计 |
58 |
124.81 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
70.50 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
195.32 |
总计 |
62 |
195.32 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,377.51 |
1,243.22 |
1,134.29 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
484.41 |
484.41 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
464.43 |
464.43 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
344.15 |
344.15 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
120.28 |
120.28 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
19.98 |
19.98 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
10.42 |
10.42 |
0.00 | ||
|
2010650 |
事业运行 |
9.56 |
9.56 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.50 |
20.50 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
20.50 |
20.50 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.50 |
20.50 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
216.84 |
216.84 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
62.32 |
62.32 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
62.32 |
62.32 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.00 |
99.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.66 |
93.66 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.34 |
5.34 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
55.52 |
55.52 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
55.52 |
55.52 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.76 |
46.76 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.76 |
46.76 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.46 |
15.46 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.69 |
21.69 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.61 |
9.61 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,424.98 |
290.68 |
1,134.30 | ||
|
21301 |
农业农村 |
174.87 |
139.67 |
35.20 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
139.67 |
139.67 |
0.00 | ||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
35.20 |
0.00 |
35.20 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
42.50 |
42.50 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
42.50 |
42.50 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
27.37 |
27.37 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
27.37 |
27.37 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,093.31 |
40.14 |
1,053.17 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1,011.70 |
0.00 |
1,011.70 | ||
|
2130550 |
事业运行 |
10.62 |
10.62 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
70.99 |
29.52 |
41.47 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
41.00 |
41.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
41.00 |
41.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
45.93 |
0.00 |
45.93 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
45.93 |
0.00 |
45.93 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
32.24 |
32.24 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
32.24 |
32.24 |
0.00 | ||
|
2200129 |
基础测绘与地理信息监管 |
2.33 |
2.33 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
29.91 |
29.91 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
85.28 |
85.28 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
85.28 |
85.28 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.28 |
85.28 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
66.51 |
66.51 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
66.51 |
66.51 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
66.51 |
66.51 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
| ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,041.58 |
302 |
商品和服务支出 |
161.28 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
288.94 |
30201 |
办公费 |
83.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
240.87 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
170.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
110.32 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.54 |
30206 |
电费 |
2.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.34 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.61 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.12 |
30211 |
差旅费 |
0.85 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
85.28 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.36 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.91 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
38.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10.94 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.49 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.33 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.37 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,081.94 |
公用经费合计 |
161.28 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级2024年度收入、支出决算总计2,578.82万元。2023年度收入、支出决算总计1,848.15万元。与2023年度相比，增加730.67万元，增长39.54%，主要原因是：本年度村级办公经费及项目支出支出增加。
二、收入决算情况说明
普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级2024年度收入决算合计2,572.82万元。其中：财政拨款收入2,377.51万元，占92.41%;其他收入195.32万元，占7.59%。
三、支出决算情况说明
普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级2024年度支出决算合计2,502.32万元。其中：基本支出1,368.03万元，占54.67%；项目支出1,134.29万元，占45.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级2024年度财政拨款收、支决算总计2,383.51万元。2023年度收、支决算总计1,844.65万元。与2023年度相比，增加538.86万元，增长29.21%，主要原因是：项目支出增加，例如：普定县猫洞乡茶叶深加工建设项目支出为1000.00万元、猫洞乡2024年厕所革命省级补助资金项目支出金额为45.93万元、普定县猫洞乡中兴社区民族特色村寨连片建设项目支出金额为41.47万元等。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级2024年度非财政拨款收入决算总计195.32万元。其中：本年收入合计195.32万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级非财政拨款支出决算总计195.32万元。其中：本年支出合计124.81万元，结余分配0.00万元，年末结转结余70.50万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,377.51万元，占本年支出合计的95.01%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加538.86万元，增长29.31% ，主要原因是：项目支出增加。例如：普定县猫洞乡茶叶深加工建设项目支出为1000.00万元、猫洞乡2024年厕所革命省级补助资金项目支出金额为45.93万元、普定县猫洞乡中兴社区民族特色村寨连片建设项目支出金额为41.47万元等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,377.51万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）484.41万元，占20.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）20.50万元，占0.86%；社会保障和就业支出（类）216.84万元，占9.12%；卫生健康支出（类）46.75万元，占1.97%；农林水支出（类）1,424.97万元，占59.94%；自然资源海洋气象支出（类）32.24万元，占1.36%；住房保障支出（类）85.28万元，占3.59%；灾害防治及应急管理支出（类）66.51万元，占2.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,363.70万元，支出决算为2,377.51万元，完成年初预算的174.34%，其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为372.01万元，支出决算为344.15万元，完成年初预算的92.51%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数整体上浮。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为241.74万元，支出决算为120.28万元，完成年初预算的49.76%，决算数预算数的主要原因是：厉行节约，避免铺张浪费。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为13.62万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的76.51%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，工资性支出减少。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为12.55万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的76.18%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度机构改革，人员划出后工资性支出减少。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为24.99万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的82.03%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度机构改革，人员划出后工资性支出减少。
7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为66.71万元，支出决算为62.32万元，完成年初预算的93.42%，决算数小于预算数的主要原因是：年初人员类经费预算数整体上浮。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为100.48万元，支出决算为93.66万元，完成年初预算的93.21%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，保险正常浮动。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为20.00万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的26.70%，决算数预算数的主要原因是：退休人员较往年减少。
10.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为61.11万元，支出决算为55.52万元，完成年初预算的90.85%，决算数预算数的主要原因是：本年度机构改革，人员划出后工资性支出减少。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为19.40万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的79.69%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，保险性支出减少。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为24.59万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的88.21%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，保险性支出减少。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为12.06万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的79.68%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，保险性支出减少。
14.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为145.84万元，支出决算为139.67万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度机构改革，人员转入后工资性支出增加。
15.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)年初预算为35.20万元，支出决算为35.20万元，完成年初预算的100%。
16.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为46.56万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度新增项目支出。
17.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为30.51万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的89.71%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度机构改革，人员划出后工资性支出减少。
18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为1011.70万元，支出决算为1,011.70万元，完成年初预算的100%。
19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)年初预算为13.17万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的80.64%，决算数小于预算数的主要原因是：年初人员类经费预算数整体上浮。
20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为15.84万元，支出决算为70.99万元，完成年初预算的448.17%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增项目：普定县猫洞乡中兴社区民族特色村寨连片建设项目、普定县猫洞乡吉祥村蒙垛安置点排洪沟建设项目、万亩茶产业及中药材基地防灾配套设施建设项目。
21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为41.00万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的100%。
22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为45.93万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的100%。
23.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%。
24.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为33.26万元，支出决算为29.91万元，完成年初预算的89.93%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度新增项目支出。
25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为92.66万元，支出决算为85.28万元，完成年初预算的92.04%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，公积金支出正常浮动。
26.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为71.69万元，支出决算为66.51万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度机构改革，人员划出后工资性支出减少。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,243.22万元，其中：
（一）人员经费：1,081.94万元，主要包括：基本工资288.94万元、津贴补贴240.87万元、奖金170.42万元、绩效工资110.32万元、机关事业单位基本医疗保险缴费89.54万元、职业年金缴费5.34万元、职工基本医疗保险缴费37.14万元、公务员医疗补助缴费9.61万元、其他社会保障缴费4.12万元、住房公积金85.28万元、生活补助40.36万元。
（二）公用经费:161.28万元，主要包括：办公费83.83万元、电费2.90万元、差旅费0.85万元、培训费0.91万元、劳务费10.94万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他交通费用24.49万元、其他商品和服务支出17.37万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。
普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为20.00万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加15.84万元，增长380.64%。主要原因是：根据预算拨付资金使用。决算数较上年增加的主要原因是：本年度公车维修保养费用、公车加油款等增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加15.84万元，增长380.77%
决算数较上年增加的主要原因是：本年度公车费用运行维护费增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费20.00万元，主要用于：公务用车维修费、保险费及加油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
国内接待费支出0.00万元，主要原因是：无国内接待费支出。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要原因是：无国外接待费支出。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级2024年度机关运行经费支出161.28万元。与2023年相比增加80.55万元，增长99.77%。主要原因是：本年度村级办公费增加。
（二）政府采购支出情况
普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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