普定县文体广电旅游局本级2024年度部门决算公开报告
目 录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 普定县文体广电旅游局本级概述
一、部门职责
普定县文体广电旅游局本级的主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市、县关于文化、体育、广播电视、旅游、文物管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订并组织实施全县文化、体育、广播电视、旅游、文物管理等发展规划； 受上级业务主管部门委托，管理全县文化体育广播电视旅游对外 事项和对外交流与合作。
2.负责拟订全县文化、艺术、体育、广播电视网络、旅游业中长期发展规划和年度计划并组织实施，推进相关领域体制 机制改革。
3.指导、联系、协调新华书店、贵州省广播电视网络信息股份有限公司普定分公司等企业的工作；指导民族民间文化、老年文化、少儿艺术、社区文化活动的开展，协调指导重大文化 活动的开展；管理全县文化、体育、广播电视、旅游市场；实施 文化信息资源共享工程建设；指导文学艺术创作与生产，指导乡 镇文化服务中心工作。
4.归口管理全县重大文化体育广播电视活动和广播电视宣传、旅游宣传活动；统筹安排国家划拨的文化体育广播电视旅游事业经费，规划、指导重点文化体育广播电视旅游设施建设。
5.拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质 文化遗产调查、保护、传承、申报和开发利用；管理、指导博物
馆、纪念馆、陈列馆规划建设和对外开放工作；管理有关组织、
个人开办的博物馆、陈列室，归口管理文物市场。
6.指导广播电视和网络视听科技发展规划、政策及行业 技术标准实施。负责对广播电视节目传输覆盖监测和管理，审查、
监督、检查广播电视节目收录及广播电视台中播出的自办节目内容和质量，进行安全播出监管，推进应急广播体系建设。指导协 调广播电视系统安全和保卫工作，管理、维护无线发射设备和无线传输播映工作。
7.负责对全县文艺、体育、旅游社团组织进行资格审查和管理，受理文化体育广播电视（广电网络）旅游项目申报和行政许可审批；拟定全县文化市场“扫黄打非”专项计划并组织实施，负责对全县文化、体育、广播电视、旅游、文物市场进行行业监管，实施相关行政执法检查，查处行政违法行为。
8.管理全县文化体育市场：承担全县文化体育市场管理相关政策法规的咨询、宣传、行政复议、行政诉讼工作；管理以 商品形式进入流通和消费领域的文化体育、艺术产品和文化体育 娱乐服务经营活动；贯彻、制定文化体育市场管理法规和规章并 监督执行；审定文化体育经营活动单位和个人的从业资格；加强 对文化体育市场的管理监督，负责对文化体育市场各类经营者的 培训、考核工作；指导全县文化体育市场稽查工作；负责本部门 所有行政许可事项和非行政许可审批事项的受理、审查、决定， 并依法进行有效监督。
9.拟定全县文化体育广播电视旅游产业发展规划；负责对公共视听载体播放节目的审核报批、监督管理。
10.贯彻落实并统筹推进生态旅游、乡村文化旅游发展； 推进文化旅游扶贫工作；全面推进实施乡村振兴战略、“多彩贵州公园省”和“中国温泉省”建设；对普定旅游业实行行业管理，组织实施全县旅游整体形象宣传和国内外重点旅游市场促销活动；组织、指导旅游产品的开发建设，培育和完善旅游市场；管 理、指导乡镇旅游工作和全县旅游教育、培训工作；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；指导旅游企业、事业单位的旅游安全，参与旅游安全事故的应急救援和调查处理；审核、申报 A 级景区、星级饭店。
11.指导全县文化（文物）体育、广电、旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，规范市场秩序。
12.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、放管服 等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，推动创新发展， 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理工作，依法促进 本部门、本行业政务数据资源规范管理、共享和开放工作。
13.承担县旅游发展和改革领导小组办公室日常工作。
14.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
普定县文体广电旅游局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
本单位内设3个科室：分别是办公室、文化广电旅游股、体育管理股。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的下属单位共7个，分别是图书馆、体育中心、文化馆、文物管理所、村村通维修服务中心、旅游中心、文化市场综合行政执法大队。编制数49人，实有人数43人，事业单位编制数40人，实有人数34人。
从预算单位构成看，贵州省安顺市普定县文体广电旅游局部门决算包括：本级决算
收入支出决算总表
|
公开01表 |
| ||
|
单位：普定县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
798.71 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
662.42 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
62.11 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
28.24 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
7.56 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
47.11 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
798.71 |
本年支出合计 |
58 |
807.44 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
543.10 |
年末结转和结余 |
60 |
534.37 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,341.80 |
总计 |
62 |
1,341.80 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：普定县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
798.71 |
798.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
655.97 |
655.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
568.31 |
568.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
113.52 |
113.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
451.79 |
451.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
80.17 |
80.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070299 |
其他文物支出 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.11 |
62.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.11 |
62.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.21 |
52.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.24 |
28.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.24 |
28.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.40 |
17.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
47.11 |
47.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.11 |
47.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.11 |
47.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：普定县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
807.44 |
621.10 |
186.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
662.43 |
478.36 |
184.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
572.95 |
478.36 |
94.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
113.52 |
113.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
456.43 |
364.84 |
91.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
80.17 |
0.00 |
80.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070299 |
其他文物支出 |
10.17 |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.82 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.82 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.11 |
62.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.11 |
62.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.21 |
52.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.24 |
28.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.24 |
28.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.40 |
17.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
7.56 |
5.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
2.28 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.28 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
47.11 |
47.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.11 |
47.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.11 |
47.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：普定县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
798.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
660.98 |
660.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
62.11 |
62.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
28.24 |
28.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
47.11 |
47.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
798.71 |
本年支出合计 |
59 |
805.99 |
805.99 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
536.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
529.64 |
129.64 |
400.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
136.93 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
400.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,335.63 |
总计 |
64 |
1,335.63 |
935.63 |
400.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：普定县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1.45 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
1.45 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
6.17 |
年末结转和结余 |
60 |
4.72 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6.17 |
总计 |
62 |
6.17 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：普定县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
805.99 |
621.10 |
184.89 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
660.98 |
478.36 |
182.62 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
572.95 |
478.36 |
94.59 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
113.52 |
113.52 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
456.43 |
364.84 |
91.59 | ||
|
20702 |
文物 |
80.17 |
0.00 |
80.17 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
70.00 |
0.00 |
70.00 | ||
|
2070299 |
其他文物支出 |
10.17 |
0.00 |
10.17 | ||
|
20703 |
体育 |
5.49 |
0.00 |
5.49 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
5.49 |
0.00 |
5.49 | ||
|
20708 |
广播电视 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.37 |
0.00 |
0.37 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.37 |
0.00 |
0.37 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.11 |
62.11 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.11 |
62.11 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.21 |
52.21 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.90 |
9.90 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.24 |
28.24 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.24 |
28.24 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.74 |
4.74 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.40 |
17.40 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.95 |
2.95 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.15 |
3.15 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
7.56 |
5.28 |
2.28 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5.28 |
5.28 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
2.28 |
0.00 |
2.28 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.28 |
0.00 |
2.28 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
47.11 |
47.11 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.11 |
47.11 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.11 |
47.11 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：普定县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
594.64 |
302 |
商品和服务支出 |
15.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
176.68 |
30201 |
办公费 |
0.03 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
96.73 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
99.47 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
84.30 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.21 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.90 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.95 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.15 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.98 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
10.98 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.97 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.48 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
605.62 |
公用经费合计 |
15.48 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：普定县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 | |||
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229 |
其他支出 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 | ||
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 | ||
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 | ||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开09表 | ||
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单位：普定县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
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项目 |
本年支出 | |||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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类 |
款 |
项 |
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3 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开10表 | ||
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单位：普定县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
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1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.000 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
普定县文体广电旅游局本级2024年度收入、支出决算总计1,341.80万元。2023年度收入、支出决算总计1,705.77万元。与2023年度相比，减少363.97万元，下降21.34 %，主要原因是：本年度无大型项目资金，旅游发展专项资金、对企业帮扶奖励资金等支出，如：足球场建设、综合调频广播电台建设；旅游商品基地奖补资金等。。
二、收入决算情况说明
普定县文体广电旅游局本级2024年度收入决算合计798.71万元。其中：财政拨款收入798.71万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
普定县文体广电旅游局本级2024年度支出决算合计807.44万元。其中：基本支出621.10万元，占76.92%；项目支出186.34万元，占23.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
普定县文体广电旅游局本级2024年度财政拨款收、支决算总计1,335.63万元。2023年度收、支决算总计1,699.60万元。与2023年度相比，减少363.97万元，下降21.42 %，主要原因是：本年度无大型项目资金、旅游发展专项资金、对企业帮扶奖励资金等支出，如：足球场建设、综合调频广播电台建设；旅游商品基地奖补资金等。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
普定县文体广电旅游局本级2024年度非财政拨款收入决算总计6.17万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余6.17万元。
普定县文体广电旅游局本级非财政拨款支出决算总计6.17万元。其中：本年支出合计1.45万元，结余分配0.00万元，年末结转结余4.72万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普定县文体广电旅游局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计805.99万元，占本年支出合计的99.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少355.36万元,下降30.60% ，主要原因是本年度无大型项目资金，旅游发展专项资金、对企业帮扶奖励资金等支出，如：足球场建设、综合调频广播电台建设；旅游商品基地奖补资金等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出805.99万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出（类）660.98万元，占82.01%；社会保障和就业支出（类）62.11万元，占7.71%；卫生健康支出（类）28.24万元，占3.50%；农林水支出（类）7.56万元，占0.94%；住房保障支出（类）47.11万元，占5.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为731.71万元，支出决算为805.99万元，完成年初预算的110.15%，其中：
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为120.79万元，支出决算为113.52万元，完成年初预算的93.98%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为5.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的60.00%，决算数小于预算数的主要原因是：图书馆的一些办公费及临时人员工资从图书馆免开经费中支出。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为405.77万元，支出决算为456.43万元，完成年初预算的112.48%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，本年度增加乡镇、街道免开资金支出。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的700.00%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，本年增加文物保护资金普定营盘近现代建筑群项目支出。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)年初预算为11.80万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的86.19%，决算数小于预算数的主要原因是：开源节流，本年部分文物工作经费从市局拨的相关工作经费中列支。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的549.00%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，本年增加体育相关工作经费支出。。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的200.00%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，本年增加广播传媒相关支出。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的37.00%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，本年增加其他文化旅游体育与传媒支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为54.00万元，支出决算为52.21万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于预算数的主要原因是：养老保险年初预算上浮。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为30.00万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的33.00%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际退休人员合理支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5.38万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的88.10%，决算数小于预算数的主要原因是：事业人员退休2人，人员保险福利等支出比例相对减少。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为19.61万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的88.73%，决算数小于预算数的主要原因是：事业人员退休2人，人员保险福利等支出比例相对减少。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3.34万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的88.32%，决算数小于预算数的主要原因是：事业人员退休2人，人员保险福利等支出比例相对减少。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为3.59万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的87.74%，决算数小于预算数的主要原因是：事业人员退休2人，人员保险福利等支出比例相对减少。
15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：当年补助已全部支付。
16.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的228.00%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，本年增加项目结转结余资金支付。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为50.15万元，支出决算为47.11万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于预算数的主要原因是：事业人员退休2人，人员公积金福利等支出比例相对减少。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
普定县文体广电旅游局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计621.10万元，其中：
（一）人员经费：605.62万元，主要包括基本工资176.68万元、津贴补贴96.73万元、奖金99.47万元、绩效工资84.3万元、保险补贴90.35万元、公积金47.11万元,对个人和家庭的补助10.98万元。
（二）公用经费:15.48万元，主要包括办公费0.03万元、工会费7.97万元，公务用车运行维护费1万元、其他交通费用6.48万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
普定县文体广电旅游局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1.32万元。与2023年度相比，减少1.32万元，下降100.00 %.主要原因是：本年度无体育事业的彩票公益金相关预算收入。
普定县文体广电旅游局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出1.32万元。与2023年度相比，减少1.32万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无体育事业的彩票公益金相关预算支出。
具体情况如下：本年度体育中心大部分工作经费都从体育免开资金列支，故未涉及体育事业的彩票公益金相关预算收入。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
普定县文体广电旅游局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位未涉及国有资本经营预算支出。
具体情况如下：本单位属于行政事业单位，未涉及国有资本经营。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
普定县文体广电旅游局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少2万元,下降59.52%。主要原因是：本年度的油卡充值余额含有上年度结余，故油费充值较上年度降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：本年度本单位未涉及出国办公业务。
2.公务用车购置及运行维护费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少2.00万元,下降66.67%。
决算数较上年减少的主要原因是开源节流，公务用车相对上年度次数减少。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费1.00万元，主要用于：公务用车加油费用。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%；与上一年相比支出决算持平。
(1)国内接待费支出0万元,主要是本年度不存在国内接待业务，2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
(2)国（境）外接待费支出0.00万元，主要是本年度不存在国（境）接待费用支出。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
普定县文体广电旅游局本级2024年度机关运行经费支出15.48万元。与2023年相比减少7.23万元,下降31.83%。主要原因是：本年度开源节流，精简支出。
（二）政府采购支出情况
普定县文体广电旅游局本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，普定县文体广电旅游局本级共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，普定县文体广电旅游局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金74.53万元，自评覆盖率达到95%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评结果详见附件
（三）部分重点项目绩效评价
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
项目支出绩效自评
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