普定县人民政府

关于2021年度财政预算执行和其他财政收支审计存在问题的整改落实情况报告

按照《普定县人民代表大会常务委员会关于2021年度财政预算执行和其他财政收支审计工作报告的审议意见》，县人民政府高度重视，及时研究部署、督促审计整改。现将审计查出问题整改落实情况报告如下。

一、整改工作总体情况

2022年7月28日，县第十八届人大常委会第七次会议审议了《普定县人民政府关于2021年度财政预算执行和其它财政收支的审计工作报告》（以下简称《工作报告》），下发了审议意见，对审计职责职能履行、审计能力建设、审计发现问题整改等提出了明确的要求。县人民政府高度重视，对人大常委会审议意见落实和审计查出问题整改进行了安排部署，确保审计整改有序推进。有关部门单位和乡镇认真落实县人大常委会审议意见，按照县人民政府安排，采取有力措施，狠抓问题整改。县审计局认真履行审计整改督促检查职责，督促审计整改。

2021年度审计工作报告反映问题45个，其中：非金额计量问题20个，金额计量问题25个涉及金额19.42亿元。截至2023年２月底，已完成整改问题37个，部分整改问题2个，持续整改问题5个，未整改问题1个，整改完成率为82.22%，呈逐年上升趋势，审计整改取得阶段性成效。

二、审计查出问题的整改情况

（一）财政预算执行和决算草案审计查出问题的整改情况

1.关于无预算支出结余结转资金的问题，已完成整改。

2.关于专项资金留存财政的问题，持续整改。

3.关于在工资专户列支非工资性支出的问题，已完成整改。

4.关于欠拨专项转移支付资金的问题，持续整改。

5.关于虚报库款保障水平指标的问题，已完成整改。

6.关于编制政府综合财务报告存在数据披露不完整、不准确，报表之间数据不一致，土地储备资金财务报表未在政府综合财务报告中反映的问题，已完成整改。

7.关于其他需要关注的问题，部分整改。涉农项目完工未及时发挥效益的问题已完成整改，省级能源调整项目进展缓慢的问题部分整改，其他问题正在持续整改。

（二）部门预算执行审计查出问题的整改情况

对县卫生健康局2021年度部门预算执行情况审计查出10个问题，9个已完成整改、1个未整改。未整改“开设银行账户未进行会计核算”的问题，县卫健局正采取措施整改，拟于近期撤销该银行账户、合并会计核算。

（三）青岛对口帮扶资金审计查出问题的整改情况

对2020年度青岛市（崂山区）对口帮扶资金项目审计查出4个问题，已完成整改。

（四）领导干部经济责任审计查出问题的整改情况

对县水务局原党组书记、局长董华同志任期经济责任审计查出12个问题，11个已完成整改、1个持续整改。持续整改“普定县城污水处理厂二期工程项目结算与实际不符”的问题，县水务局已采取措施据实进行工程项目结算，多付资金待支付其他项目工程款时扣回。

（五）政府投资项目审计查出问题的整改情况

对县中等职业学校公共实训基地建设项目竣工决算审计查出4个问题，3个已完成整改、1个持续整改。持续整改“工程验收资料未报建设行政主管部门或者其他有关部门备案”的问题，因项目用地手续未完善、不能完成验收备案，待用地手续完善后、规范完成整改。

三、正在整改中的问题及后续工作安排

从审计查出问题的整改情况来看，各部门单位审计整改责任意识明显增强，立行立改的问题基本得到整改，因历史遗留问题、资金压力等原因，还有少量问题的整改仍在持续推进中（详见附表）。

县人民政府已责成相关单位对未整改到位问题进一步持续整改，并要求县审计局建立审计整改台账及时跟进、加强督促检查，推动审计整改。今后，县人民政府将强化安排部署，压紧压实整改责任，加强审计整改督办督促，并从体制机制制度层面加强和完善管理，从源头上推动审计整改，确保取得实效。

主任、各位副主任、各位委员，今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，全面依法履行审计监督职责，建立健全审计整改长效机制，加强审计整改跟踪督促，发挥审计监督成效，推动全县经济社会高质量发展。