贵州省安顺市普定县交通运输局（本级）

2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分：贵州省安顺市普定县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市普定县交通运输局（本级）2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省安顺市普定县交通运输局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵州省安顺市普定县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

普定县交通运输局实行国家和省、市有关交通运输行业的方针政策、法律、法规和规章，执行监督实施国家和省市有关交通运输行业发展规划、计划和标准。拟定全县交通运输行业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。指导全县交通运输行业体制改革，管理全县交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路、城市交通运输行业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，管理城市客运（城市公共交通和出租车）；引导交通运输行业优化结构和谐发展。

    二、机构设置及部门决算单位构成

普定县交通运输局内设3个股室：分别是局办公室、综合业务股、法规安全股。

按照部门决算编报要求，纳入本单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共3个，分别是普定县交通运输综合行政执法大队、普定县交通运输事业发展中心、普定县地方海事处。编制数68人，实有人数56人，事业单位编制数55人，实有人数45人。

从预算单位构成看，普定县交通局（本级）部门决算包括：交通运输局本级决算。

    第二部分  贵州省安顺市普定县交通运输局（本级）2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分  贵州省安顺市普定县交通运输局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市普定县交通运输局（本级）2022年度收支决算总计157.38万元，与2021年相比，减少2771.15万元，降低94.63%，主要原因是：2022年工程项目减少,预算资金减少。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市普定县交通运输局（本级）2022年度收入合计153.06万元，其中：财政拨款收入153.06万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市普定县交通运输局（本级）2022年度支出合计157.38万元，其中：基本支出98.39万元，占62.51%；项目支出59.0万元，占37.49%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市普定县交通运输局（本级）2022年度财政拨款收支决算总计153.06万元。与2021年相比，减少2728.85万元，增长（降低）降低94.69%，主要原因是：2022年工程项目减少,预算资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市普定县交通运输局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出153.06万元，占本年支出合计的97.25 %。与2021年相比，减少2728.85万元，降低94.69%，主要原因是：2022年工程项目减少,预算资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6.97万元，占4.55%；卫生健康支出（类）5.39万元，占3.5%；交通运输支出（类）133.13万元，占86.98%；住房保障支出（类）7.57万元，占4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.45万元，支出决算为153.06万元，完成年初预算的128%。其中:

1.（208）社会保障和就业支出（20805）行政事业单位养老支出（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为8.27万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的84.28%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员有调减。

2.（210）卫生健康支出（21011）行政事业单位医疗（2101101）行政单位医疗。年初预算为3.82万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的88.74%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员有调减。

3.（210）卫生健康支出（21011）行政事业单位医疗（2101103）公务员医疗补助。年初预算为2.38万元，支出决算为2万元，完成年初预算的84.03%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员有调减。

4. （214）交通运输支出（21401）公路水路运输（2140101）行政运行。年初预算为40.57万元，支出决算为65.72万元，完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是：单位行政运行经费增加。

5.（214）交通运输支出（21401）公路水路运输（2140101）（2140106）公路养护。年初预算未做，支出决算为49万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增项目组组通养护资金49万元。

6.（214）交通运输支出（21401）公路水路运输（2140112）公路运输管理。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7.（214）交通运输支出（21401）公路水路运输（2140101）（2140199）其他公路水路运输支出。年初预算为8.44万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员有调减，其他交通费用支出减少。

8. （221）住房保障支出（22102）住房改革支出（2210201）住房公积金。年初预算为8.33万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的90.88%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员有调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市普定县交通运输局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出94.06万元，其中：

（一）人员经费84.39万元，主要包括：基本工资33.71万元、津贴补贴25.57万元、奖金4.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.97万元、职工基本医疗保险缴费3.22万元、公务员医疗补助缴费2万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金7.57万元、生活补助0.82万元。

（二）公用经费9.67万元，主要包括：办公费0.84万元、公务接待费0.48万元、工会经费1.61万元、公务用车运行维护费1.16万元、其他交通费用5.59万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省安顺市普定县交通运输局（本级）财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的99.96 %，决算数较上年减少1.52万元，降低38.00%，决算数小于预算数，主要原因：主要原因是节源减流,能减则减。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.48万元，比上年减少1.52万元，降低38.05%，减少主要原因是：节源减流。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算2.0万元，完成预算的99.95 %。决算数较上年减少2.00万元，降低50.03%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.0万元。主要用于：车辆加油、保险、维修等。2022年，贵州省安顺市普定县交通运输局（本级）单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.48万元，增长0.00%，具体是：国内公务接待支出0.48万元，主要是：用于公务接待支出。2022年国内公务接待7批次，67人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市普定县交通运输局（本级）2022年度机关运行经费支出9.67万元，比上年增加1.88万元，增长24.10%，主要原因是：增加办公费用、办公设备购置增加等。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截止2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金59万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十八、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十一、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

二十五、公路水路运输：反映公路、水路运输相关的支出。

二十六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、公路养护：反映公路养护支出。

二十八、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十九、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十一、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

1.1收入支出决算总表

1.2收入决算表

1.3支出决算表

1.4财政拨款收入支出决算总表

1.5一般公共预算财政拨款支出决算表

1.6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1.7一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1.8财政拨款“三公”经费支出决算表

1.9政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1.10国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2.项目支出绩效自评表