贵州省安顺市普定县团县委2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省安顺市普定县团县委概况

（一）部门职责

1.组织青年。组织青年是共青团各项工作的重要前提。首先要找到青年，城市社区的青年怎样去组织联系，农村青年分布在哪里？一是传统组织化动员。就是依托各级党政工作框架，通过体制内的组织形式聚集青年。二是社会化动员。网络建团就是属于社会化动员，不依托传统路径而创新出一种新的方式。

2.引导青年。这是共青团的根本任务。团中央宣传部分类引导调研把青年分成四大类：大学生、国企青年、进城务工青年、农村青年。农村青年关注自己的增收致富，如何让自己的腰包里鼓起来，早一天有钱盖好房子。大学毕业生关注的是以后的人生发展问题，要做好不同层次青年的引导工作，需要团的工作者真正了解熟悉青年，这样才会更加有效的引导好青年。

3.服务青年。共青团是一个政治职能非常强的组织，但是也有社会职能，服务青年的范围非常广，一是身心健康。二是个人成长，主要是教育领域。三是事业发展，主要是指就业创业。四是社会参与，包括经济参与、文化参与等等。五是权利表达，通过组织表达比个人表达的分量要重，组织是有力量的。

4.维护青少年权益。青少年的权益包括，一是学习教育，二是就业创业，三是恋爱婚姻，四是身心健康，五是困难救助，六是犯罪预防。共青团要做是关注青少年的普通性利益诉求，不是追求个案的解决数量。

（二）机构设置

共青团普定县委内设股室2个，即办公室、学少部。行政编制3名，机关工勤人员编制1名，其中，单位领导职数2名。实有行政人员3人，机关工勤人员1人，本年无人员变动。共青团普定县委部门决算包括本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计373.69万元，与2020年相比，减少1.43万元，下降0.38%。主要原因是：机关运行经费支出以及公务用车运行维护费减少 。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计373.69万元，其中：财政拨款收入373.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计373.69万元，其中：基本支出46.3万元，占12.39%；项目支出327.38万元，占87.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计373.69万元。与2020年相比，减少1.43万元，下降0.38%。主要原因是：机关运行经费支出以及公务用车运行维护费减少 。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出373.69万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.43万元，下降0.38%。主要原因是：机关运行经费支出以及公务用车运行维护费减少 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出326.72万元，占87.43%；208社会保障和就业支出3.84万元，占1.02%；210卫生健康支出2.97万元，占0.79%；213农林水支出36.41万元，占 9.74%；221住房保障支出3.75万元，占0.2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为167.34万元，支出决算为373.69万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中：

（1）201一般公共服务支出29群众团体事务01行政运行。当年预算为47.43万元，支出决算为34.54万元，完成当年预算的100 %。决算数小于预算数的主要原因是：

（2）201一般公共服务支出29群众团体事务99其他群众团体事务支出。当年预算为106.7万元，支出决算为292.18万元，完成当年预算的 273.83%。决算数大于预算数的主要原因是：只预算西部计划志愿者生活补助县级匹配经费，上级转移支付资金未预算。

（3）208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为4.03万元，支出决算为3.84万元，完成当年预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是：预算比例高。

（4）210卫生健康支出11行政事业单位医疗行政01单位医疗。当年预算为2.12万元，支出决算为1.87万元，完成当年预算的88.2%。决算数小于预算数的主要原因是：预算比例高。

（5）210卫生健康支出11行政事业单位医疗03公务员医疗补助。当年预算为1.16万元，支出决算为1.10万元，完成当年预算的94.82%。决算数小于预算数的主要原因是：预算比例高。

（6）213农林水支出05扶贫99其他扶贫支出。当年预算为1.32万元，支出决算为36.41万元，完成当年预算的362.53%。决算数大于预算数的主要原因是：35.2万元西部计划志愿者市级匹配的衔接资金。

（7）221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金。当年预算为4.29万元，支出决算为3.75万元，完成当年预算的87.41%。决算数小于预算数的主要原因是：预算比例高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出46.3万元，其中：人员经费43.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.3万元，决算数小于预算数，主要原因是：只有公务用车运行维护费，无公务接待，厉行节约。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.3万元，比上年减少0.56万元，下降65.2%，减少原因是：厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占100%，比上年减少0.56万元，下降65.2%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为0.3万元,完成预算的15 %，主要原因是厉行节约。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.3万元。主要用于公务用车加油等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。具体是：

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出3.24万元，比2020年减少2.08万元，下降39.1%，主要原因是：厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金327.38万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《团县委专项工作经费项目绩效自评价报告》、《大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）201一般公共服务支出29群众团体事务01其他群众团体事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）201一般公共服务支出29群众团体事务99其他群众团体事务：指反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）210卫生健康支出11行政事业单位医疗行政01单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十七）210卫生健康支出11行政事业单位医疗03公务员医疗补助：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）213农林水支出05扶贫99其他扶贫支出：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（十九）221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、团县委专项工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

团县委工作：预算资金5万元，执行0.558万元。发展共青团员546人；对11名少先队员、团员以及10个团组织、少先队组织和13名团干部、少先队辅导员进行表彰；完成了“红领巾奖章”改革工作业务培训，并以第四小学为试点完成了试点先行工作；共为120名困难学生争取到助学资金60万元（其中，贫困户子女109名，纳入易致贫监测管理困难户子女11名）；发动各乡镇团组织组建宜居乡村建设突击队，共计开展环境整治服务94次；在暑假开办了七彩假期特色课堂，教授舞蹈、架子鼓、手工等兴趣课程，拓展青少年课外素质；开展“希望工程·陪伴行动”86次，受益学生1200余人次，举办了为期三周的暑期志愿服务聘用志愿者35名，开展课业辅导、文体培训等16次，受益学生400余人次；新增培育农村青年致富带头人35名，选派25名各界青年代表参与“乡村振兴领头雁计划”网上培训；吸引社会优秀人才、外出务工人员、高校大学生2000余人注册“春晖行动·风筝计划”线上平台，引导城乡有志青年投身农业农村发展。

    （2）自评价结论

    本单位严格按照自身职责职能，认真落实上级团委、县委、县政府安排的各项工作。

    （3）主要存在的问题

财政资金不足，执行率低。

    （4）经验及建议

建议按照预算拨付工作经费。

（5）项目支出自评表

    2、西部计划志愿者项目支出绩效自评价报告