目  录

第一部分：贵州省安顺市普定县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵州省安顺市普定县档案馆概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关档案、党史、地方志工作的法律法规和方针政策。

2.拟订县档案馆和本县党史、地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划及规章制度并组织实施。

3.依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担全县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

4.整理及保管档案、党史和地方志文献及其他地情资料。承担县档案馆馆藏档案、党史文献、地方志文献及其他地情资料的安全责任。

5.按规定组织开发利用服务档案、党史、地方志文献及资料、组织地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作；按规定发布档案、地方志文献及资料信息，为社会利用档案、地方志文献、地情资源提供服务；收集政府公开文件，依法向公民、法人或者其他社会组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

6.开展党史研究和读志用志工作。充分发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用和地方志“存史、资政、教化”的作用；并与开展全县档案理论与档案学术、技术研究、档案宣传和档案教育培训等工作相结合，为改革开放和经济建设服务。

7.拟订全县档案、地方志信息化建设规划，管理档案资料信息资源库和地方志资料数据库。

8.对全县经济社会发展历程中有影响的历史事件、历史文化、重要人物等资料进行征集、保存和管理，抢救濒临失传、破损的政治、经济、文化历史档案资料，为编纂史料、地方志、地情图书服务。

9.结合部门职责，做好扶贫开发、大数据发展应用等相关工作；负责本部门行业领域的安全生产和消防安全工作。

10.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

普定县档案馆是中共普定县委直属事业单位，为正科级。普定县档案馆下设正股级内设机构分别是：办公室、档案接收保护鉴定股、档案宣传编研股、档案信息化股、档案管理股、档案现行文件阅览中心、党史股、年鉴股、地方志股。

普定县档案馆事业编制21名（含工勤人员编制2名）。设馆长（主任）1名，副馆长（副主任）3名；内设机构股级职数9名。

普定县档案馆下设普定县文史资料征集管理所，属正股级事业单位，事业编制2名，其中，所长1名，纳入县财政全额预算，未独立核算。

按照决算编报要求，纳入普定县档案馆2023年度部门决算编报范围的单位共1个，即普定县档案馆本级。

从预算单位构成看，普定县档案馆决算为本级决算。

三、部门人员构成情况

2023年12月31日，普定县档案馆实有人员18人，其中：在编人员17人，见习生1人。退休人员16人。

第二部分

2023年度部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计255.97万元，与2022年度相比，减少223.17万元，下降46.58%，主要原因是：2022年度有县级综合档案馆建设项目上级财政补助“年初财政拨款结转和结余”219万元，按县级综合档案馆建设施工合同进度2022年已支付完此款，2023年度无县级综合档案馆建设项目上级财政补助“年初财政拨款结转和结余”预算支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计249.29万元，其中：财政拨款收入248.84万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0.45万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计249.29万元，其中：基本支出226.40万元，占90.82%；项目支出22.89万元，占9.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计248.84万元。与2022年度相比，减少229.7万元，下降92.31%，主要原因是：2022年度有县级综合档案馆建设项目上级财政补助“年初财政拨款结转和结余”219万元，按县级综合档案馆建设施工合同进度2022年已支付完此款，2023年度无县级综合档案馆建设项目上级财政补助“年初财政拨款结转和结余”预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度201一般公共预算财政拨款支出248.84万元，占本年支出248.84万元的100%。与2022年度相比，减少229.7万元，下降92.31%，主要原因是：2022年度有县级综合档案馆建设项目上级财政补助“年初财政拨款结转和结余”219万元，按县级综合档案馆建设施工合同进度2022年已支付完此款，2023年度无县级综合档案馆建设项目上级财政补助“年初财政拨款结转和结余”预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度201一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出（类）193.51万元，占77.76%；208社会保障和就业支出（类）21.30万元，占8.56%；210卫生健康支出13.97万元，占5.61%；213农林水支出（类）1.57万元，占0.63%；221住房保障支出（类）18.50万元，占7.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.98万元，支出决算为248.84万元，完成年初预算的92.85%。其中:

1. 201一般公共服务支出26档案事务01行政运行年初预算为112.15万元，支出决算为105.40万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年厉行节约，严格压缩公用经费支出。

2. 201一般公共服务支出26档案事务04档案馆年初预算为22.60万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是：普定县档案馆各项部门专项费用据实支付。

3. 201一般公共服务支出26档案事务99其他档案事务支出年初预算为70.85万元，支出决算为66.12万元，完成年初预算的93.32%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年2月事业管理人员调出1人、8月调入2人。

4. 208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为20.98万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年2月事业管理人员调出1人、8月调入2人。

5. 208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出06机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为6.12万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.65%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年年初预算时有公务员工龄30年以上人员申请提前退休，2023年年末未批准退休。

6. 210卫生健康支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗年初预算为5.13万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，单位人员支出正常变动。

7. 210卫生健康支出11行政事业单位医疗02事业单位医疗年初预算为3.55万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年2月事业管理人员调出1人、8月调入2人。

8. 210卫生健康支出11行政事业单位医疗99其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.97万元，支出决算为1万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年2月事业管理人员调出1人、8月调入2人。

9. 213农林水支出05扶贫99其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初预算为2.64万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的59.47%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年调整驻村人员。

10. 221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金支出年初预算为19.33万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因是：预算调整，单位人员正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出226.40万元，其中：

（一）人员经费210.44万元，主要包括：基本工资67.97万元、津贴补贴53.13万元、奖金16.79万元、绩效工资17.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.26万元、职业年金0.04万元、职工基本医疗保险缴费9.48万元、公务员医疗补助缴费3.49万元、其他社会保障缴费1.00万元、住房公积金18.50万元、对个人和家庭和补助（驻村人员生活补助）1.46万元、其他对个人和家庭的补助（驻村人员购人身意外伤害保险费）0.11万元。

（二）公用经费15.96万元主要包括：印刷费2.4万元、工会经费3.67万元、福利费1.42万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他交通费用6.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2022年度相比持平，无增减变动。与2022年度决算数持平，无增减变动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2022年度相比，无增减变动。与2022年度决算数持平，无增减变动。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.6万元，完成预算的40%；较上年持平，无增减变动。与上年决算数减少0.3万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格压缩公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元；与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算4万元，支出决算1.6万元，完成预算的40%；较上年持平；与上年决算数减少0.3万元。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格压缩公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费1.6万元。主要用于：公务用车保险费、油费、过路费、修理费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出15.96万元，与2022年度相比，增加0.3万元，增长1.92%。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金22.60万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

普定县国家综合档案馆建设项目规模为2839平方米，总投资620万元，于2017年获中央预算内投资改扩建资金319万元，普定县人民政府承诺由县级财政配套建设资金301万元。2023年12月31日止，该项目主体工程已完工，正在进行室内外装修。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、201一般公共服务支出26档案事务01行政运行：指反映普定县档案馆行政单位档案事务方面的支出。

十八、201一般公共服务支出26档案事务04档案馆：指反映普定县档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十九、201一般公共服务支出26档案事务99其他档案事务支出：指反映普定县档案馆除上述项目外的其他用以档案事务方面的支出。

二十、208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映普定县档案馆机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出06机关事业单位职业年金缴费支出：指反映普定县档案馆机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、210卫生健康支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗：指反映财政部门安排的普定县档案馆实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、210卫生健康支出11行政事业单位医疗02事业单位医疗：指反映财政部门安排的普定县档案馆事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、210卫生健康支出11行政事业单位医疗03公务员医疗补助：指反映财政部门安排的普定县档案馆实行公务员管理的公务员医疗补助。

二十五、210卫生健康支出11行政事业单位医疗99其他行政事业单位医疗支出：指反映财政部门安排的普定县档案馆机关事业单位实施工伤、失业保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险费支出。

二十六、213农林水支出05扶贫99其他扶贫支出：指反映政府用于普定县档案馆开展乡村振兴工作驻村人员补助。

二十七、221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金：指反映普定县档案馆按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件