目    录

第一部分：贵州省安顺市普定县教育和科技局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市普定县教育和科技局2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省安顺市普定县教育和科技局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明 

第四部分：名词解释 

第五部分：附件  

第一部分 贵州省安顺市普定县教育和科技局概况

一、单位职责

1.贯彻执行党和国家的教育、科技、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县教育、科技、知识产权、防震减灾发展规划并指导、协调和监督实施；开展相关宣传普及教育培训；实施信息公开服务平台建设，指导信息的传播和利用工作。

2.规划指导全县基础教育工作，以农村基础教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，指导与评估普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。

3.全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的检测工作。

4.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活动。

5.统筹本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资措施；管理国内国外对县的教育援助、教育贷款；监督全县教育经费的筹措和使用情况；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出资源合理配置的政策措施和建议，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

6.统筹和指导少数民族教育工作，协调对民族地区的教育援助。

7.加强民办教育的统筹规划，综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，惯犯办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8.规划和指导全县教育系统党的建设、思想道德建设、统战、教育工会、学校教代会等工作；指导全县教育系统学校干部队伍建设，参与考察学校领导班子，提出领导班子充实调整方案。

9.规划、指导全县各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，指导各级各类学校的稳定工作。

10.主管全县教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度，统筹规划教育系统人才队伍建设工作。按管理权限和分工，负责县属学习人员编制、招聘录用、专业技术职称、培养培训和考核相关工作。

11.统筹管理全县学历教育及社会力量办学考试工作，规划指导并组织实施继续教育、自学考试和高中毕业会考等工作。统筹管理中等职业学校招生考试和中等职业技术学校的学籍管理工作。

12.规划、指导并组织实施全县教育系统的自然科学和社会科学的研究工作。承担县人民政府教育督导室和县语言文字工作委员会的具体工作。负责全县教育系统财务内部审计和有关学习、单位党的纪检及行政监察工作。

13.拟订并组织实施各类科技计划和重大科技专项与工程；负责统筹协调应用技术研究、社会公益性技术研究工作；牵头组织国民经济与社会发展重要领域的关键技术攻关。组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收，对科技重大专项实施中的调整提出建议。

14.会同有关部门拟订科技创新基地建设、科研条件保障、重点领域高兴技术发展及产业化的规划和实施，推进重点实验室、工程技术研究中心，等科技平台和高新技术产业发展；推进技术创新体系建设和科技资源共享；负责高新技术发展及产业化工作；指导和协调高新技术产业基地、科技（园）区工作。

15.牵头拟订科技促进农业发展、社会发展的规划，组织实施农业科技计划，社会发展科学计划，加强农业和社会发展领域科技创新与成果转化体系建设，开展以科技惠民为重点的新农村建设工作，推进农业科技进步，促进现代农业发展。

16.会同有关部门拟订促进产学研相结合的相关措施，拟订国家、省、市科技支撑项目课题计划，提出科技成果推广和技术市场管理意见建议，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

17.拟订科技成果奖励和促进技术市场、科技中介组织发展的措施，指导民营科技机构的发展，负责科技保密和科技评估、科技统计工作；会同有关部门管理技术出口工作。

18.开展经济活动的知识产权审查，研究传统知识，地理标志等特定领域知识产权方面的相关问题，统筹协调涉外知识产权事宜，研究知识产权发展动向，负责知识产权工作的涉外侵权处理，承担专利行政执法工作，指导专利技术推广和运用，促进专利技术产业化，规范管理专利中介服务机构的工作。

19.会同有关部门依法宝物地震检测设施和地震观测环境和建立震在防灾工作体系，承担县人民政府救灾机构的相关工作，负责震情 和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害与损失评估，参与制定地震灾区重建规划。

20.指导县区开展科技、知识产权、防灾减震试点示范及其他有关工作，会同有关部门拟订科技、知识产权人才队伍建设规划，参与县(区）科技副乡（震）长的选派工作。

21.加强对外合作与交流，负责组织实施、监督管理合作项目。

22.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

普定县教育和科技局为政府机关，正科级机构，内设办公室、教研室、教育股、人事股、招生办、校财局管办公室、资助中心、学前教育办公室。安全法规股、纪检监察室，营养办、档案室、教育宣传中心、青少年活动中心共14个机构。

贵州省安顺市普定县教育和科技局部门决算包括：普定县教育和科技局本级决算、高中、中等职业学校、义务教育学校和幼儿园共计38个单位。涉及各类学校221所，总教职工6714人。

第二部分 贵州省安顺市普定县教育和科技局  2023年度部门决算公开报表

第三部分 贵州省安顺市普定县教育和科技局  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市普定县教育和科技局2023年度收支决算总计114278.18万元，与上年相比，增加5447.43万元，增长5.01%，主要原因是：教师职称晋升增加，工资提高，工程项目投入增加。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市普定县教育和科技局2023年度收入合计91645.36万元，其中：财政拨款收入89734.28万元，占97.91%；上级补助收入0万元；事业收入1005.6万元，占1.1%；经营收入0.0万元；附属单位缴款0.0 万元；其他收入905.48万元，占0.99%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市普定县教育和科技局2023年度支出合计91538.25万元，其中：基本支出61571.5万元，占67.26%；项目支出29966.75万元，占32.74%；上缴上级支出0.0万元，经营支出0.0万元，对附属单位补助支出0.0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市普定县教育和科技局2023年度财政拨款收支决算总计104011.21万元。与上年相比，增加4832.93万元，增长4.65%，主要原因是：教师职称晋升增加，工资提高，项目建设投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市普定县教育和科技局2023年度一般公共预算财政拨款支出88600.9万元，占本年支出合计的96.79%。与上年相比，增加3701.8万元，增长4.36%，主要原因是：教师职称晋升增加，工资提高，项目建设投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）73163.38万元，占82.58%；社会保障和就业支出（类）6876.65万元，占7.76%；农林水支出（类）2.59万元，占比0.001%。卫生健康支出（类）3496.43万元，占3.94%；住房保障支出（类）5061.86万元，占5.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91962.62万元，支出决算为88600.9万元，完成年初预算的96.34%。其中:

（1）205教育支出01教育管理事01行政运行。当年预算为142.49万元，支出决算为131.27万元，完成当年预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是：预算调整、单位人员调出及职工退休等。 

（2）205教育支出01教育管理事务99其他教育管理事务支出。当年预算为501.39万元，支出决算为521.03万元，完成当年预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、工资变动。

（3）205教育支出02普通教育01学前教育。当年预算为3447.51万元，支出决算为3523.17万元，完成当年预算的102.19%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金导致支出增加。 

（4）205教育支出02普通教育02小学教育。当年预算为40444.34万元，支出决算为37721.63万元，完成当年预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是：公用经费、部份工程资金在2024年拨付等。 

（5）205教育支出02普通教育03初中教育。当年预算为22230.26万元，支出决算为21207.95万元，完成当年预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因是：专项资金未使用完，资金结转下年。 

（6）205教育支出02普通教育04高中教育。当年预算为6024.85万元，支出决算为5751.43万元，完成当年预算的95.46%。决算数小于预算数的主要原因是：专项资金未使用完，资金结转下年。 

（7）205教育支出02普通教育05高等教育。当年预算为402.12万元，支出决算为403.48万元。完成当年预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因是：增加上级专项大学生资助资金。 

（8）205教育支出02普通教育99其他普通教育支出。当年预算为0万元，支出决算为253.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：指标调整，新增专项资金。

（9）205教育支出03职业教育02中等职业教育。当年预算为1854.05万元，支出决算为2209.95万元，完成当年预算的119.2%。决算数大于预算数的主要原因是：工资增加，上级专项工程项目增加。 

（10）205教育支出03职业教育03技校教育。当年预算为142.15万元，支出决算为204.14万元，完成当年预算的143.61%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上所专项资金导致支出增加。

（11）205教育支出07特殊教育01特殊学校教育。当年预算为278.23万元，支出决算为321.95万元，完成当年预算的115.71%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整、专项资金增加。

（12）205教育支出09教育费附加安排的支出99其他教育费附加安排的支出。当年预算为860万元，支出决算为903.73万元，完成当年预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是：教育费附加增收，拨付教育部门使用增加。 

（13） 205教育支出99其他教育支出99其他教育支出。当年预算为0万元，支出决算为10.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整、专项资金未增加。

（14）208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为5762.41万元，支出决算5941.29万元，完成当年预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加。 

（15）208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出06机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为927.99万元，支出决算为663.59万元，完成当年预算的71.51%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少，职业年金缴费调整。

（16）208社会保障和就业支出08抚恤01死亡抚恤。当年预算为200万元，支出决算为71.77万元，完成当年预算的35.89%。决算数小于预算数的主要原因是：死亡人员减少，抚恤金减少。

（17）208社会保障和就业支出99其他社会保障和就业支出99其他社会保障和就业支出。当年预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是：中途新增预算。

（18）210卫生健康支出04公共卫生10突发公共卫生事件应急处理。当年预算为317.15万元，支出决算为317.15万元，完成当年预算的100%。 

（19）210卫生健康支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗。当年预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成当年预算的100%。 

（20）210卫生健康支出11行政事业单位医疗02事业单位医疗。当年预算为2431.72万元，支出决算为2724.59万元，完成当年预算的112.04%。决算数大于预算数主要原因是：新进人员增加。

（21）210卫生健康支出11行政事业单位医疗03公务员医疗补助。当年预算为4.37万元，支出决算为4.29万元，完成当年预算的98.17%。决算数小于预算数主要原因是：中途公务员退休。

（22）210卫生健康支出11行政事业单位医疗99其他行政事业单位医疗。当年预算为424.5万元，支出决算为443.37万元，完成当年预算的104.45%。决算数大于预算数主要原因是：特岗教师转岗，新进人员增加。

（23）213农林水支出05扶贫99其他扶贫支出。当年预算为10.56万元，支出决算为2.59万元，完成当年预算的24.53%。决算数小于预算数的主要原因是：考核未结束，资金未使用完，结转下年。 

（24）221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金。当年预算为5549.5万元，支出决算为5061.86万元，完成当年预算的91.21%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市普定县教育和科技局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出61565.85万元，其中：

（一）人员经费61564.24万元，主要包括：基本工资21140.17万元、津贴补贴4582.46万元、奖金1209.84万元、绩效工资18870.8万元、养老保险5941.29万元、职业年金663.59万元、医疗保险2743.97万元、公务员医疗补助4.29万元、工伤失业保险443.37万元、住房公积金5386.48万元、其他工资福利支出5.15万元、抚恤金85.61万元、生活补助374.76万元、奖励金109.52万元、其他补助2.94万元。

（二）公用经费1.61 万元，主要包括：办公费1.61万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省安顺市普定县教育和科技局财政拨款支出预算为41.07万元，支出决算为41.07万元，完成预算的100%，决算数较上年增加13.36万元，增长48.21%，决算数较上年增加的主要原因是上级督查增加、公务用车费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算41.07万元，比上年增加13.36万元，增长48.21%，增加主要原因是：是各级检查督查增加、公务用车费用增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算36.46万元，支出决算36.46万元，完成预算的100 %。决算数较上年增加10.49万元，增长40.39%，其中，公务用车购置支出22.75万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费13.71万元。主要用于：各级检查督查增加、公务用车费。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算4.61万元，支出决算4.61万元，完成预算的100%。决算数较上年减少2.78万元，增加151.91%，具体是：国内公务接待支出4.61万元，主要是：各种督查验收。2023年国内公务接待50批次，500人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入400万元，本年支出401.19万元。收入比上年增加360元，主要原因是：增加彩票公益金的投入。具体情况如下：

229其他支出60彩票公益金安排的支出04用于教育事业的彩票公益金支出。政府性基金预算财政拨款支出400万元，主要是用于：支持乡镇公办幼儿园建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市普定县教育和科技局2023年度机关运行经费支出1.61万元，比上年增加1.76万元，减少9.3%，主要原因是：办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要是：检查督查、学校公务运行）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金18042.14万元，自评覆盖率达到96%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）205教育支出01教育管理事01行政运行：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十四）205教育支出01教育管理事务02一般行政管理事务支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）205教育支出01教育管理事务99其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（十六）205教育支出02普通教育01学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十七）205教育支出02普通教育02小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十八）205教育支出02普通教育03初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十九）205教育支出02普通教育04高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十）205教育支出02普通教育05高等教育：反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十一）205教育支出02普通教育99其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（二十二）205教育支出03职业教育02中等职业教育：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 

（二十三）205教育支出03职业教育03技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十四）205教育支出03职业教育99其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（二十五）205教育支出07特殊教育01特殊学校教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（二十六）205教育支出09教育费附加安排的支出99其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外教育费附加的支出。

（二十七）205教育支出99其他教育支出99其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（二十八）207文化旅游体育与传媒支出01文化和旅游99其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

（二十九）208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三十）208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出06机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三十一）208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出08对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（三十二）208社会保障和就业支出08抚恤01死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三十三）210卫生健康支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十四）210卫生健康支出11行政事业单位医疗02事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十五）210卫生健康支出11行政事业单位医疗03公务员医疗补助： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十六）213农林水支出05扶贫99其他扶贫支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

（三十七）221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十八）229其他支出04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出02其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（三十九）229其他支出60彩票公益金安排的支出04用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分  附件

1.项目支出绩效自评表