2023年贵州省安顺市普定县市场监督管理局部门决算公开说明

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第一部分：贵州省安顺市普定县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵州省安顺市普定县市场监督管理局概况

一、部门职责

普定县市场监督管理局的主要职责是：

职责1：负责市场综合监督管理。

职责2：负责市场主体统一登记注册。

职责3：负责组织和指导市场监管综合执法工作。

职责4：按权限负责反垄断统一执法。

职责5：负责监督管理市场秩序。

职责6：负责宏观质量管理。

职责7：负责产品质量安全监督管理。

职责8：负责特种设备安全监督管理。

职责9：负责食品安全监督管理综合协调。

职责10：负责食品安全监督管理。

职责11：负责药品、化妆品和医疗器械监督管理工作。

职责12：负责统一管理计量工作。

职责13：负责统一管理标准化工作。

职责14：负责统一管理检验检测工作。

职责15：负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

职责16：负责拟订和组织实施知识产权强县建设的政策措施和发展规划。

职责17：负责保护知识产权。

职责18：负责促进知识产权运用。

职责19：负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测工作。

职责20：结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管服”等相关工作。

职责21：完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

普定县市场监督管理局内设14个股室：分别是办公室、教育法规股(人事股)、消费者环境与网络交易监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、药品监督管理股、特种设备安全监察股、质量监督管理股、知识产权股、微型企业发展监督管理股、计量股、综合执法股、注册登记许可股。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共4个，分别是普定县市场监管综合行政执法大队、普定县市场监督管理局信息中心、普定县质量技术监督检测所、普定县消费者协会。编制数91人，实有人数75人，事业单位编制数28人，实有人数22人。

从预算单位构成看，普定县市场监督管理局部门决算为单独编制本级决算。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费出决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计1238.22万元，与2022年度相比，减少65.03万元，下降5.25%，主要原因是财政经费紧张，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1134.96万元，其中：财政拨款收入1114.12万元，占98.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入20.84万元，占1.84%。

四、支出决算情况说明

2023年度支出合计1155.33万元，其中：基本支出1064.13万元，占92.11%；项目支出91.21万元，占7.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计1161.67万元。与2022年度相比，减少79.49万元，下降6.84%，主要原因是：财政经费紧张，压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1117.32万元，占本年支出合计的96.71%。与2022年度相比，减少76.29万元，下降6.8%，主要原因是：财政经费紧张，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）878.78万元，占76.06%；社会保障和就业支出（类）120.95万元，占10.47%；卫生健康支出（类）65.46万元，占5.67%；农林水支出（类）5.94万元，占0.51%；住房保障支出（类）84.21万元，占7.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1289.28万元，支出决算为1117.32万元，完成年初预算的86.66%。其中:

1.201一般公共服务支出38市场监督管理事务01行政运行。年初预算为658.62万元，支出决算为602.18万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于预算数的主要原因是：每月目标绩效奖只发了部分月份，有部分公用经费未能支付，有人员减少（退休）。

2.201一般公共服务支出38市场监督管理事务04市场主体管理。年初预算为6万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因是：财政经费紧张，支出未能支付。

3.201一般公共服务支出38市场监督管理事务05市场秩序执法。年初预算为36万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的59.08%。决算数小于预算数的主要原因是：财政经费紧张，有部分支出未能支付。

4.201一般公共服务支出38市场监督管理事务08信息化建设。年初预算为2.8万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的26.07%。决算数小于预算数的主要原因是：财政经费紧张，有部分支出未能支付。

5.201一般公共服务支出38市场监督管理事务10质量基础。年初预算为3万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的82.66%。决算数小于预算数的主要原因是：财政经费紧张，支出未能支付。

6.201一般公共服务支出38市场监督管理事务12药品事务。年初预算为2万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的27%。决算数小于预算数的主要原因是：财政经费紧张，有部分支出未能支付。

7.201一般公共服务支出38市场监督管理事务15质量安全监管。年初预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是：财政经费紧张，有部分支出未能支付。

8.201一般公共服务支出38市场监督管理事务50事业运行。年初预算为212万元，支出决算为185.39万元，完成年初预算的87.44%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年每月目标绩效奖只发了部分月份，有部分公用经费未能支付，有人员退休。

9.201一般公共服务支出38市场监督管理事务99其他市场监督管理事务（项）。年初预算为93.16万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的25.83%。决算数小于预算数的主要原因是：财政经费紧张，有部分支出未能支付。

10.208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为94.22万元，支出决算为96.78万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因是：有人员增减变动。

11.208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出06机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为27.54万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的85.51%。决算数小于预算数的主要原因是：预算有可能会提前退休人员实际未申请退休。

12.208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出99其他行政事业单位养老支出。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：多发退休人员工资，通过单位账户退还。

13.210卫生健康支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗。年初预算为28.29万元，支出决算为30.84万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于预算数的主要原因是：调增人员医保基数。

14.210卫生健康支出11行政事业单位医疗02事业单位医疗。年初预算为10.59万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的109.72%。决算数大于预算数的主要原因是：调增人员医保基数。

15.210卫生健康支出11行政事业单位医疗03公务员医疗补助。年初预算为17.59万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的110.51%。决算数小于预算数的主要原因是：调增人员医保基数。

16.210卫生健康支出11行政事业单位医疗99其他行政事业单位医疗支出。年初预算为3.83万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的92.95%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员减少（退休）。

17.213农林水支出05巩固脱贫衔接乡村振兴99其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。年初预算为5.28万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有新增驻村人员。

18.221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金。年初预算为87.37万元，支出决算为84.21万元，完成年初预算的96.38%。决算数大于预算数的主要原因是：有人员减少（退休）

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1064.13万元，其中：

（一）人员经费998.18万元，主要包括：基本工资304.14万元、津贴补贴：271.99万元、奖金：77.98万元、绩效工资：51.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费：96.78万元、职业年金缴费：23.55万元、职工基本医疗保险缴费：42.46万元、公务员医疗补助缴费：19.44万元、其他社会保障缴费：4.17万元、住房公积金：84.21万元、生活补助：22.15万元。

（二）公用经费65.95万元主要包括：主要包括：办公费：9.56万元、水费：0.37万元、电费：1.27万元、邮电费：0.63万元、维修（护）费：0.6万元、公务用车运行维护费：7.96万元、其他交通费用：44.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成预算的100%；较上年增加3.91万元，增长49.12%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年车辆运行费用跨年到2023年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元0，支出决算0万元0，完成预算的0%；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算7.96万元，支出决算7.96万元，完成预算的100%；较上年增加3.91万元，增长49.12%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年车辆运行费用跨年到2023年支付。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费7.96万元。主要用于：车辆维修、保险、油费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出65.95万元，与2022年度相比，增加10.2万元，增长15.46%，主要原因是：车辆、水电费开支比上年度增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金304.19万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、201一般公共服务支出38市场监督管理事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、201一般公共服务支出38市场监督管理事务04市场主体管理：指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十九、201一般公共服务支出38市场监督管理事务05市场秩序执法：指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序专项工作支出。

二十、201一般公共服务支出38市场监督管理事务08信息化建设：指反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

二十一、201一般公共服务支出38市场监督管理事务10质量基础：指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十二、201一般公共服务支出38市场监督管理事务15质量安全监管：指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

二十三、201一般公共服务支出38市场监督管理事务50事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、201一般公共服务支出38市场监督管理事务99其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出

二十五、208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

二十六、208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出06机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

二十七、210卫生健康支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。