目  录

第一部分 单位概况

   一、部门主要职责

   二、部门机构设置情况

   三、部门人员构成情况

第二部分 2024年度部门预算公开报表及预算情况说明

   一、2024年度部门预算财政拨款收支总表及说明

   二、2024年度部门预算收入总表及说明

   三、2024年度部门预算支出总表及说明

   四、2024年度一般公共预算财政拨款支出表及说明

   五、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出表及说明

   六、2024年度部门预算财政拨款三公经费支出表及说明

   七、2024年度政府基金预算财政拨款支出表及说明

   八、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出表及说明

   九、2024年度部门支出绩效目标申报表  

第三部分 其他重要事项的情况说明

   一、政府采购支出情况

   二、国有资产占有使用情况

   三、名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关风景名胜区法律、法规。

2. 负责梭筛风景名胜区的保护，利用和统一管理工作。

3.组织或参与涉及景区保护有关的其他规划的编制和实施监督;

4.承担夜郎湖水资源保护和合理利用夜郎湖水资源、保障人民群众生活和生产需要;

5.负责组织协调相关部门共同做好夜郎湖饮用水源保护、水资源保护和夜郎湖水资源环境保护范围的生态环境保护等工作;

6.组织开展景区科学研究;承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

财政全额补助事业单位1个。

三、部门人员构成情况

事业编制10名，实有9人(退休2人)。

第二部分  2024年度部门预算公开报表及预算情况说明

一、2024年度部门预算财政拨款收支总表及说明

（一）图表

 （二）说明

普定县夜郎湖管理处2024年度收支预算总计157.48 万元，与2023年相比，减少142.19 万元，降低 47.45 %。主要原因是：财政下文收回以前年度列支结转项目结余156.7万元，2023年11月份退休一人，调入一人，工资人员工资结构变化及压减人员定额经费 。
　　二、2024年度部门预算收入总表及说明

（一）图表

（二）说明

本年收入合计157.48 万元，其中：财政拨款收入157.48   万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；附属单位缴款 0 万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、2024年度支出预算情况表及说明

（一）图表

（二）说明

本年支出合计157.48万元，其中：基本支出 154.48万元，占 98.10 %；项目支出 3万元，占1.9 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出0万元，占 0 %。

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出表及说明

（一）图表

（二）说明

1.一般公共财政拨款支出预算总体情况 

2024年度一般公共预算财政拨款支出157.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.51万元，增长10.15 %。主要原因是：一是2024年增加薪级工资及保险等、二是工资及保险2024年有3名职工为八级职员工资。

2.一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出12.49万元，占7.93%；210卫生健康支出7.17万元，占4.55%；211节能环保支出124.83万元，占 79.26%；213农林水体支出1.32万元，占 0.84%；221住房保障支出11.68万元，占7.42%。

3.一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出预算为157.48万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05），当年预算为 12.49万元，与2023年相比，增加1.95万元，增加18.5%，主要原因是：2023养老保险基数调增。 

（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），当年预算为5.77万元，与2023年相比，增加1.09万元，增加23.29%，主要原因是：医疗保险基数有调整。

（3）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99），当年预算为1.4万元与2023年相比，增加0.57万元，增加68.67%主要原因是：失业保险、工伤保险基数有调整。

（4）节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02），当年预算为124.83万元与2023年相比，增加17.84万元，增加15.67%，主要原因是：2023年整体人员有薪级工资调整，2023年有3名人员有八级职员工资。

（5）农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99），当年预算为1.32万元，与2023年相比，减少0万元，主要原因是：驻村人数1人，没有变化。

    （6）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），当年预算为11.68万元，与2023年相比，增加0.4万元，增加3.55%，主要原因是：每年的公积金基数调增。

五、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出表及说明

（一）图表

（二）说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.48 万元，其中：人员经费151.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老医疗保险等；公用经费 2.52万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

六、2024年度部门预算财政拨款三公经费支出表及说明

（一）图表

（二）说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算  万元，比上年增加0万元，增长0 %,原因是：本单位无三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，增长0%，原因是本单位无三公经费开支；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0 %，原因是本单位无三公经费开支；公务接待费支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，增长0 %，原因是本单位无三公经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。预算开支内容为0。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2024年，单位公务用车保有量为 0辆。

（3）公务接待费0万元。

七、2024年度政府基金预算财政拨款支出表及说明

（一）图表

（二）说明

2024年政府性基金财政拨款本年预算收入0万元，预算支出0万元。

八、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出表及说明（一）图表

（二）说明

2024年政府性基金财政拨款本年预算收入 0万元，预算支出0万元。

九、2024年度部门支出绩效目标申报表

（一）部门整体支出绩效目标申报表

（二）项目支出绩效目标申报表

第三部分  其他重要事项的情况说明

一、政府采购支出情况。

  2024年普定县夜郎湖管理处政府采购预算支出总额    0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元.

二、国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，普定县夜郎湖管理处共有：

1.办公及业务用房 0平方米（我单位借用文体广电旅游局办公用房）；

2.车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

3.单位价值50万元以上通用设备 1套，单位价值100万元以上专用设备1套。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。