目  录

第一部分 单位概况

   一、部门主要职责

   二、部门机构设置情况

   三、部门人员构成情况

第二部分 2024年度部门预算公开报表及预算情况说明

   一、2024年度部门预算财政拨款收支总表及说明

   二、2024年度部门预算收入总表及说明

   三、2024年度部门预算支出总表及说明

   四、2024年度一般公共预算财政拨款支出表及说明

   五、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出表及说明

   六、2024年度部门预算财政拨款三公经费支出表及说明

   七、2024年度政府基金预算财政拨款支出表及说明

   八、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出表及说明

   九、2024年度部门支出绩效目标申报表  

第三部分 其他重要事项的情况说明

   一、政府采购支出情况

   二、国有资产占有使用情况

   三、名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1. 贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制定或参与制定全县组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全县党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。

2.研究和指导全县党组织的建设，负责全县基层组织建设宏观指导工作；研究和指导全县党员队伍建设，规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担县委党建工作领导小组和县委国有企业党的建设工作领导小组日常工作；承担县委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。

3.负责提出县管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责县管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作；协助管理省市县共同管理和共建单位的领导班子、领导干部。

4.贯彻落实中央、省委、市委和县委有关人才政策；负责全县人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制订人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况；承担县人才工作协调小组日常工作。

5.研究拟订和组织实施公务员管理的政策和地方性法规、规章的配套办法；指导全县公务员队伍建设；指导管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员监督；负责公务员管理交流合作等工作。

6.负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调县管干部、乡（镇、街道）党政主要领导干部和有关干部的教育培训；指导全县干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

7.负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对各部门（单位）、各乡（镇、街道）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理县管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8.负责离休干部和副科级以上退休干部管理工作的宏观指导，制定或参与制定退（离）休工作的有关政策；按规定办理有关退休人员的退休手续。

9.负责党员、干部、公务员的统计工作，负责县管干部和全县副股级以上干部的档案管理工作；负责县管党费收缴、使用、管理工作，负责全县党费工作的宏观指导。

10.统一管理县委机构编制委员会办公室。

11.完成县委、市委组织部和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位内设机构10个，辖正科级独立法人事业参公管理单位1个，副科级无法人事业单位2个，股级无法人事业单位2个。独立预算和核算机构共1个。

三、部门人员构成情况

年初在册在编41人，其中行政编制（含参公）30人，事业编制11人。

第二部分  2024年度部门预算公开报表及预算情况说明

一、2024年度部门预算财政拨款收支总表及说明

（一）图表

（二）说明

中共普定县委组织部2024年度收支预算总计4731.5万元，与2023年相比，减少359.78万元，降低7.67%。主要原因是：一是基本支出净增加预算 118.22万元，如人员变动及工资调标增加的工资、社会保障缴费预算和新增“绩效奖金”预算。二是为提高预算的准确性，压缩支出，项目预算净减少约478万元，如项目“村(社区)星级考核奖”减少209万元、“村[社区]干部工资” 减少预算200万元、其他20余个小额项目合计减少预算约153万元，项目“村(社区)干部绩效”增加预算4万元，“离任村(社区)干部年度补贴” 增加预算20万元，新增项目 “主题教育经费”预算50万元。

二、2024年度部门预算收入总表及说明

（一）图表

（二）说明

本年收入合计4731.5万元，其中：财政拨款收入4731.5万元，占100%。

三、2024年度支出预算情况表及说明

（一）图表

（二）说明

本年支出合计4731.5万元，其中：基本支出665.54万元，占14.07%；项目支出4065.96万元，占85.93%。

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出表及说明

（一）图表

（二）说明

1.一般公共财政拨款支出预算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4731.5万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少359.78万元，降低7.67%。主要原因是：一是基本支出净增加预算 118.22万元，如人员变动及工资调标增加的工资、社会保障缴费预算和新增“绩效奖金”预算。二是为提高预算的准确性，压缩支出，项目预算净减少约478万元，如项目“村(社区)星级考核奖”减少209万元、“村[社区]干部工资” 减少预算200万元、其他20余个小额项目合计减少预算约153万元，项目“村(社区)干部绩效”增加预算4万元，“离任村(社区)干部年度补贴” 增加预算20万元，新增项目 “主题教育经费”预算50万元。

2.一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出1176.28万元，占24.86%；206科学技术支出80万元，占1.69%；208社会保障和就业支出53.54万元，占1.13%；210卫生健康支出38.43万元，占0.81%；213农林水支出3333.96万元，占70.46%；221住房保障支出49.29万元，占1.04%。

3.一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出预算为4731.5万元，其中：

（1）2013201行政运行。当年预算为402.26万元，与2023年相比，增加83.73万元，增长26.29%，主要原因是：人员增加和工资调标。 

（2）2013202一般行政管理事务。当年预算为100万元，与2023年相比，减少12万元，减少10.71%，主要原因是：厉行节约 。

（3）2013250事业运行。当年预算为122.02万元，与2023年相比，增加22.21万元，增长22.26%，主要原因是：人员增加和工资调标。

（4）2013299其他组织事务支出。当年预算为552万元，与2023年相比，减少368万元，减少40.00%，主要原因是： 2023年度的“村干部‘星级’考核奖”预算在本科目， 2024年度预算在“2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”科目。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为53.54万元，与2023年相比，增加8.38万元，增长18.55%，主要原因是：人员增加和工资调标。

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元，与2023年相比，减少8.16万元，减少100%，主要原因是：本年暂无退休人员，故无需预算。

（7）2101101行政单位医疗。当年预算为18.27万元，与2023年相比，增加4.89万元，增长36.53%，主要原因是：人员增加和工资调标。

（8）2101102事业单位医疗。当年预算为6.49万元，与2023年相比，增加1.22万元，增长23.04%，主要原因是：人员增加和工资调标。

（9）2101103公务员医疗补助。当年预算为11.36万元，与2023年相比，增加3.04万元，增长36.57%，主要原因是：人员增加和工资调标。

（10）2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为2.31万元，与2023年相比，增加0.47万元，增长25.52%，主要原因是：人员增加和工资调标。

（11）2130152对高校毕业生到基层任职补助。当年预算为120万元，与2023年相比，增加14万元，增长13.21%，主要原因是：高校毕业生到基层任职人员增加。

（12）2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。当年预算为3213.96万元，与2023年相比，减少197.32万元，减少5.78%，主要原因是：2023年度的“村干部‘星级’考核奖”预算在“2013299其他组织事务支出”科目。

（13）2210201住房公积金。当年预算为49.29万元，与2023年相比，增加7.77万元，增长18.71%，主要原因是：人员增加和工资调标。

五、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出表及说明

（一）图表

（二）说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出65.54万元，其中：人员经费644.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老医疗保险等；公用经费20.48万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

六、2024年度部门预算财政拨款三公经费支出表及说明

（一）图表

（二）说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算  10万元，与上年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费10万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元。主要用于公务用车加油修理等。2024年，单位公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费0万元。

七、2024年度政府基金预算财政拨款支出表及说明

本年度无政府基金预算财政拨款支出，与上年持平。

八、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出表及说明

本年度无政府基金预算财政拨款支出，与上年持平。

九、2024年度部门支出绩效目标申报表

（一）部门整体支出绩效目标申报表

（二）项目支出绩效目标申报表

第三部分  其他重要事项的情况说明

一、政府采购支出情况。

2024年中国共产党普定县委员会组织部单位政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

二、国有资产占有使用情况。

1.截至2023年12月办公及业务用房311576.08平方米；

2.车辆5辆，其中， 一般公务用车5辆；

3.单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。